Beslutning vedr. budgetoverholdelse på Serviceområde 16 Børn og Familie

00.01.00-A00-4-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Børne- og Familieudvalget vedtage korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse på Serviceområde 16 Børn og Familie?

Opsummering

Børne- og Familieudvalget skal beslutte om at iværksætte korrigerende handlinger for at overholde budgettet på Serviceområde 16 Børn og Familie, da der er et forventet merforbrug på knap 15 mio. kr. primært på grund af øgede udgifter til dyre anbringelser.

Fordele

Reduktion af budgetunderskud
Bedre økonomisk styring
Fremtidig budgetoverholdelse

Ulemper

Mulige nedskæringer i service
Øget administrativt arbejde
Usikkerhed om refusion

Emneord

Økonomi
Børn
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X

Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. Der fremlægges en status på det forventede regnskab i indeværende år.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. august på møde den 22. oktober, punkt 130.

Der er siden sket en negativ bevægelse på myndighedsområdet. Der er usikkerheder, men presset på området er stort. Der ses på myndighedsområdet et forventet merforbrug på knap 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. ultimo august. Heraf udgør 6 mio. kr. engangsudgifter vedrørende mellemkommunale sager fra tidligere år.

Afvigelserne vedrører fortsat hovedsageligt anbringelsesområdet. Hen over sommeren er der sket en øgning i de dyre anbringelser, som væsentligt overstiger de seneste års generelle niveau. I de seneste måneder ses øgede priser i nogle af de nye sager samt forlængelser af allerede kendte sager.

Der afventes fortsat endelige afklaring vedrørende refusion i forbindelse med genberegninger af forældres sparede udgifter ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Tilsvarende gælder for genberegninger af forældres egenbetaling i forbindelse med anbringelser. Begge dele forventes at udløse mindre korrektioner på berigtigelser af statsrefusionen på området.

Sagen fremlægges til udvalgets orientering og beslutning i forhold til igangsættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse.

Supplerende oplyses, at der med budgetforliget er tilført 2 mio. kr. til området fra 2026.

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at SO16, Børn og Familie udarbejder forslag til korrigerende handlinger til politisk prioritering med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen </p><p>Øvrige sagsbehandlere: </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. Der fremlægges en status på det forventede regnskab i indeværende år.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. august på møde den 22. oktober, punkt 130.</p><p>Der er siden sket en negativ bevægelse på myndighedsområdet. Der er usikkerheder, men presset på området er stort. Der ses på myndighedsområdet et forventet merforbrug på knap 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. ultimo august. Heraf udgør 6 mio. kr. engangsudgifter vedrørende mellemkommunale sager fra tidligere år.</p><p>Afvigelserne vedrører fortsat hovedsageligt anbringelsesområdet. Hen over sommeren er der sket en øgning i de dyre anbringelser, som væsentligt overstiger de seneste års generelle niveau. I de seneste måneder ses øgede priser i nogle af de nye sager samt forlængelser af allerede kendte sager.</p><p>Der afventes fortsat endelige afklaring vedrørende refusion i forbindelse med genberegninger af forældres sparede udgifter ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Tilsvarende gælder for genberegninger af forældres egenbetaling i forbindelse med anbringelser. Begge dele forventes at udløse mindre korrektioner på berigtigelser af statsrefusionen på området.</p><p><span style="color: #000000;">Sagen fremlægges til udvalgets orientering og beslutning i forhold til igangsættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse.</span></p><p><span style="color: #000000;">Supplerende oplyses, at der med budgetforliget er tilført 2 mio. kr. til området fra 2026. </span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børn og Unge indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at orienteringen tages til efterretning</p><p><span style="color: #000000;">at SO16, Børn og Familie udarbejder forslag til korrigerende handlinger til politisk prioritering med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse. </span></p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/d379d3fe-6953-45ec-8a9a-1d633b58c602"
  - DocumentId "d379d3fe-6953-45ec-8a9a-1d633b58c602"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-A00-4-25"
Navn "Beslutning vedr. budgetoverholdelse på Serviceområde 16 Børn og Familie"
Punktnummer "157"
Bilag 0 items
Documents null
Id "2eed1495-91a2-4f27-ae89-8de7b303bec9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "cb0569ea-f175-4b75-9d9c-a98393d527d2"
Number "157"
Sorting 8
IsOpen false
CaseNumber "00.01.00-A00-4-25"
SourceId null
Caption "Beslutning vedr. budgetoverholdelse på Serviceområde 16 Børn og Familie"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items