Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-22-26
Sagsbehandler: Per Larsen
Resume
Budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet merforbrug på det skattefinansierede driftsområde på 0,030 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På det brugerfinansierede område forventes en budgetmæssig merindtægt/mindreudgift på netto 4,0 mio. kr.
Baggrund
Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.
Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.
Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget et forventet mindreforbrug på netto 56,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Beløb i 1.000 kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|---|---|---|---|
Driftsudgifter Anlægsudgifter | 159.590 122.838 | 155.620 70.002 | 3.970 52.836 |
| I alt | 282.428 | 225.622 | 56.806 |
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på netto 3,970 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Beløb i 1.000 kr. | |
|---|---|
| Oprindeligt budget | 150.175 |
| Overførsler fra 2025 | 6.415 |
| Tillægsbevillinger ') | 3.000 |
| Korrigeret budget | 159.590 |
| Forventet regnskab | 155.620 |
| Forventet mindreforbrug (restbudget) | 3.970 |
*) Følgende tillægsbevillinger er meddelt i første halvår 2026 (beløb i 1.000 kr.):
| Vejrafhængige udgifter (Byrådet 30. april 2026) | +6.000 |
| Indtægter fra affaldsgebyrer, indtægtsbudget overført fra Økonomiudvalget (BY 30. april 2026) | -3.000 |
| I alt tillægsbevillinger drift | 3.000 |
Det forventede mindreforbrug på driften skyldes (forventet restbudget i 1.000 kr.):
| Jord og grunde - ejendomsskatter | -160 |
| "Skæv" prisfremskrivning i.f.m. nye overenskomster (Rengøringsenheden) | -46 |
| Vejafvandingsbidrag | 103 |
| Vejbelysning - el-afgiften er fjernet i 2026 | 600 |
| Genbesøg af vandområdeplaner (kompenseres af forhøjet bloktilskud) | --155 |
| Ekstraordinære konsulent- og personaleudgifter i miljøafdelingen | -1.000 |
| Brugerbetaling på miljøområdet (nye regler og reduktion af bloktilskud) | 500 |
| Affaldshåndtering (brugerbetalt) | 4.000 |
| Sum, mindreudgift ekskl. forventede overførsler | 3.842 |
| Mindreforbrug på projekter og andre områder med overførselsret, netto | 128 |
| I alt, netto mindreudgift | 3.970 |
Anlæg
For anlæg forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Beløb i 1.000 kr. | |
|---|---|
| Oprindeligt budget | 69.845 |
| Overførsler fra 2025 | 59.918 |
| Tillægsbevillinger *) | -6.925 |
| Korrigeret budget | 122.838 |
| Forventet regnskab | 70.002 |
| Forventet merforbrug (restbudget) | 52.836 |
*) Til anlæg er der pr. 30. juni 2026 givet tillægsbevillinger vedrørende:
| +600 |
| -4.762 |
| +237 |
| I alt tillægsbevillinger anlæg (i 1.000 kr.) | -3.925 |
Det forventede merforbrug på anlæg vedrører - se også bemærkninger i det vedlagte bilag.
Det forventede mindreforbrug på anlæg vedrører (forventet restbudget i 1.000 kr.):
| Realiserede grundslag, hvortil der ikke er optaget anlægsbevilling | 2.130 |
| Byggemodning og salg af boliggrund på Løvsangervej i Aars | -1.904 |
| Sum | 226 |
| Mindreforbrug på projekter med overførsel af restbudget til 2027 | 52.610 |
| I alt, netto mindreudgift i 2026 | 52.836 |
Bemærkninger til budgetafvigelserne er uddybet i bilag vedlagt.
Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.
Organisering og kommunikation
De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.
Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.
Lovgrundlag
Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.
Økonomi
Som redegjort i sagsfremstilling.
Til den manglende prisfremskrivning på lønninger under Rengøringsenheden i forbindelse med de nye overenskomster fra 1. april 2026 søges om en tillægsbevilling til driften på 46.000 kr.
Med hensyn til de øvrige forventede merudgifter på netto 112.000 kr. (eksklusiv forventede overførsler) afventes budgetopfølgningen pr. 30. september.
Procesplan
Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:
- 31. marts 2026
- 30. juni 2026
- 30. september 2026
De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.
Sagen afgøres i
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.
Indstilling
- at der til Rengøringsendens drift meddeles tillægsbevilling på 46.000 kr., og
- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 i øvrigt tages til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-22-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet merforbrug på det skattefinansierede driftsområde på 0,030 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På det brugerfinansierede område forventes en budgetmæssig merindtægt/mindreudgift på netto 4,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget et forventet mindreforbrug på netto 56,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet restbudget</th></tr><tr><td><p>Driftsudgifter</p><p>Anlægsudgifter</p></td><td><p>159.590</p><p>122.838</p></td><td><p>155.620</p><p>70.002</p></td><td><p>3.970</p><p>52.836</p></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>282.428</td><td>225.622</td><td>56.806</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på netto 3,970 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>150.175</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>6.415</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger ')</td><td>3.000</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>159.590</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>155.620</td></tr><tr><td><strong>Forventet mindreforbrug (restbudget)</strong></td><td>3.970</td></tr></tbody></table><p>*) Følgende tillægsbevillinger er meddelt i første halvår 2026 (beløb i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Vejrafhængige udgifter (Byrådet 30. april 2026)</td><td>+6.000</td></tr><tr><td>Indtægter fra affaldsgebyrer, indtægtsbudget overført fra Økonomiudvalget (BY 30. april 2026)</td><td><span style="text-decoration: underline;">-3.000</span></td></tr><tr><td>I alt tillægsbevillinger drift</td><td>3.000</td></tr></tbody></table><p>Det forventede mindreforbrug på driften skyldes (forventet restbudget i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Jord og grunde - ejendomsskatter</td><td>-160</td></tr><tr><td>"Skæv" prisfremskrivning i.f.m. nye overenskomster (Rengøringsenheden)</td><td>-46</td></tr><tr><td>Vejafvandingsbidrag</td><td>103</td></tr><tr><td>Vejbelysning - el-afgiften er fjernet i 2026</td><td>600</td></tr><tr><td>Genbesøg af vandområdeplaner (kompenseres af forhøjet bloktilskud)</td><td>--155</td></tr><tr><td>Ekstraordinære konsulent- og personaleudgifter i miljøafdelingen</td><td>-1.000</td></tr><tr><td>Brugerbetaling på miljøområdet (nye regler og reduktion af bloktilskud)</td><td>500</td></tr><tr><td>Affaldshåndtering (brugerbetalt)</td><td><span style="text-decoration: underline;">4.000</span></td></tr><tr><td>Sum, mindreudgift ekskl. forventede overførsler</td><td>3.842</td></tr><tr><td>Mindreforbrug på projekter og andre områder med overførselsret, netto</td><td> <span style="text-decoration: underline;">128</span></td></tr><tr><td>I alt, netto mindreudgift</td><td>3.970</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>69.845</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>59.918</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger *)</td><td>-6.925</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>122.838</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>70.002</td></tr><tr><td><strong>Forventet merforbrug (restbudget)</strong></td><td>52.836</td></tr></tbody></table><p>*) Til anlæg er der pr. 30. juni 2026 givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><ul><li>Fremrykning af investering i ladestandere til egen bilflåde fra 2027 til 2026</li></ul></td><td>+600</td></tr><tr><td><ul><li>Salg af grund efter nedrivning Solkrogen 1-5 Aars (indtægt)</li></ul></td><td>-4.762</td></tr><tr><td><ul><li>Diverse mindre køb og salg af grund, nettoudgifter</li></ul></td><td>+237</td></tr><tr><td>I alt tillægsbevillinger anlæg (i 1.000 kr.)</td><td>-3.925</td></tr></tbody></table><p>Det forventede merforbrug på anlæg vedrører - se også bemærkninger i det vedlagte bilag.</p><p>Det forventede mindreforbrug på anlæg vedrører (forventet restbudget i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Realiserede grundslag, hvortil der ikke er optaget anlægsbevilling</td><td>2.130</td></tr><tr><td>Byggemodning og salg af boliggrund på Løvsangervej i Aars</td><td><span style="text-decoration: underline;">-1.904</span></td></tr><tr><td>Sum</td><td>226</td></tr><tr><td>Mindreforbrug på projekter med overførsel af restbudget til 2027</td><td><span style="text-decoration: underline;">52.610</span></td></tr><tr><td>I alt, netto mindreudgift i 2026</td><td>52.836</td></tr></tbody></table><p>Bemærkninger til budgetafvigelserne er uddybet i bilag vedlagt.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p><p>Til den manglende prisfremskrivning på lønninger under Rengøringsenheden i forbindelse med de nye overenskomster fra 1. april 2026 søges om en tillægsbevilling til driften på 46.000 kr.</p><p>Med hensyn til de øvrige forventede merudgifter på netto 112.000 kr. (eksklusiv forventede overførsler) afventes budgetopfølgningen pr. 30. september.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at der til Rengøringsendens drift meddeles tillægsbevilling på 46.000 kr., og</li><li>at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 i øvrigt tages til efterretning.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/0c410b80-eaef-46a6-8b17-1aa3e195c6bc"
- DocumentId "0c410b80-eaef-46a6-8b17-1aa3e195c6bc"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-Ø00-22-26"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
- Punktnummer "177"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "TMKU budgetopfølgning 30-juni-26"
- Id "6548c48d-c563-4c99-b0b5-4ed8a78e5e1f"
-
- Documents null
- Id "df330427-3489-4aa1-b9ab-a979f0ff8f01"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "fb3ac9ef-7e8b-4e8a-a632-3efa50178430"
- Number "177"
- Sorting 6
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-Ø00-22-26"
- SourceId "ab83a9ac-adb9-4a00-b64e-7ce5639ba4f2"
- Caption "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items