Monrad
Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-Ø00-20-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-20-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindre forbrug på 11,250 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er heraf forventede institutionsoverførsler til 2027 på 8,629 mio. kr. - beløbet er dog under forudsætning af, at der gives tillægsbevilling til skæv fremskrivning på løn på 3,856 mio. kr. som beskrevet nedenfor. Det forventede mindre forbrug vedrører primært:

  • Et mindre forbrug i Misbrugsafdelingen på 1 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel
  • Et mindre forbrug i Børne- og Familierådgivningen på 0,75 mio. kr.
  • Et mindre forbrug på Folkeskoler på 3,5 mio. inkl. forventet institutionsoverførsel
  • Et merforbrug på STU Ungdomsuddannelser på 0,5 mio. kr. 
  • Et mindre forbrug i Dagtilbud på 5,850 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet mindreforbrug på 11,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, samlet
Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetForventet regnskabForventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter868.595857.34511.250
Anlægsudgifter8.3278.3270
I alt876.921865.67111.250

 

 

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 11,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget843.315
Overførsler fra 202516.780
Tillægsbevillinger8.300
Korrigeret budget868.595
Forventet regnskab857.345
Forventet mer-(-)/mindreforbrug11.250

Det forventede mindreforbrug på driften skyldes primært:

  • Et mindre forbrug i Misbrugsafdelingen på 1 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel
  • Et mindre forbrug i Børne- og Familierådgivningen på 0,75 mio. kr.
  • Et mindre forbrug på Folkeskoler på 3,5 mio. inkl. forventet institutionsoverførsel
  • Et merforbrug på STU Ungdomsuddannelser på 0,5 mio. kr. 
  • Et mindre forbrug i Dagtilbud på 5,850 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel


Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2026:
    • Overførsler på 16,780 mio. kr. fra 2025
    • Udmøntning af midler til dagtilbud og nedsættelse af forældrebetaling i 2026 på 8,3 mio. kr.

Der søges pr. 30. juni 2026 om tillægsbevilling på i alt 4,726 mio. kr. vedrørende:

  • Midler fra Lov og cirkulære vedr. Lettere tilgængeligt behandlingstilbud som er forankret i Center for Psykologi og Pædagogik i alt 0,870 mio. kr. vedrørende 2026. Det har været forventningen gennem hele året, at der skulle komme midler til området i forbindelse med midtvejsregulering. 
  • Udgiftsbevilling til skæv fremskrivning på løn for visse personalegrupper i forbindelse med overenskomst - i alt 3,856 mio. kr. vedrørende 2026 fordelt som følger:
    • - Familie 0,421 mio.
    • - Misbrug 0,055 mio.
    • - Folkeskoler 1,787 mio.
    • - Dagtilbud 1,593 mio.

Beløbet på 3,856 mio. kr. til skæv fremskrivning på løn på visse personalegrupper udmøntes i SD-løn (lønsystemet) i 2. halvår 2026. Institutionerne har således ikke medregnet udgiften hertil - det er denne udgift tillægsbevillingen på 3,856 mio. kr. skal dække.

 

Anlæg

For anlæg forventes balance i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, anlæg
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget8.750
Overførsler fra 2025-423
Tillægsbevillinger0
Korrigeret budget8.327
Forventet regnskab8.327
Forventet mer-(-)/mindreforbrug0

 

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2026:
    • Overførsler på -423.000 kr. fra 2025

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetopfølgning, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 29

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

  • 31. marts 2026
  • 30. juni 2026
  • 30. september 2026

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 tages til efterretning.
  • at der indstilles til tillægsbevilling på i alt 4,726 mio. kr. vedrørende: 
    • Midler fra Lov og cirkulære vedr. Lettere tilgængeligt behandlingstilbud som er forankret i Center for Psykologi og Pædagogik i alt 0,870 mio. kr. vedrørende 2026
    • Udgiftsbevilling til skæv fremskrivning på løn i forbindelse med overenskomst - i alt 3,856 mio. kr. vedrørende 2026. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-20-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindre forbrug på 11,250 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p>Der er heraf forventede institutionsoverførsler til 2027 på 8,629 mio. kr. - beløbet er dog under forudsætning af, at der gives tillægsbevilling til skæv fremskrivning på løn på 3,856 mio. kr. som beskrevet nedenfor. Det forventede mindre forbrug vedrører primært:</p><ul><li>Et mindre forbrug i Misbrugsafdelingen på 1 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel</li><li>Et mindre forbrug i Børne- og Familierådgivningen på 0,75 mio. kr.</li><li>Et mindre forbrug på Folkeskoler på 3,5 mio. inkl. forventet institutionsoverførsel</li><li>Et merforbrug på STU Ungdomsuddannelser på 0,5 mio. kr. </li><li>Et mindre forbrug i Dagtilbud på 5,850 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel</li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet mindreforbrug på 11,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug</th></tr><tr><td>Driftsudgifter</td><td>868.595</td><td><span>857.345</span></td><td><span>11.250</span></td></tr><tr><td>Anlægsudgifter</td><td>8.327</td><td><span>8.327</span></td><td><span>0</span></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>876.921</strong></td><td><strong>865.671</strong></td><td><strong>11.250</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 11,25<span> </span>mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>843.315</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>16.780</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>8.300</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>868.595</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td><span>857.345</span></td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong><span>11.250</span></strong></td></tr></tbody></table><p>Det forventede <span>mindreforbrug</span> på driften skyldes primært:</p><ul><li>Et mindre forbrug i Misbrugsafdelingen på 1 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel</li><li>Et mindre forbrug i Børne- og Familierådgivningen på 0,75 mio. kr.</li><li>Et mindre forbrug på Folkeskoler på 3,5 mio. inkl. forventet institutionsoverførsel</li><li>Et merforbrug på STU Ungdomsuddannelser på 0,5 mio. kr. </li><li>Et mindre forbrug i Dagtilbud på 5,850 mio. kr. inkl. forventet institutionsoverførsel</li></ul><p><br>Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul type="disc"><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler på 16,780 mio. kr. fra 2025</span></li><li><span>Udmøntning af midler til dagtilbud og nedsættelse af forældrebetaling i 2026 på 8,3 mio. kr.</span><span><br></span></li></ul></li></ul><p><span>Der søges pr. 30. juni 2026 om tillægsbevilling på i alt 4,726 mio. kr. vedrørende:</span></p><ul><li><span>Midler fra Lov og cirkulære vedr. Lettere tilgængeligt behandlingstilbud som er forankret i Center for Psykologi og Pædagogik i alt 0,870 mio. kr. vedrørende 2026. Det har været forventningen gennem hele året, at der skulle komme midler til området i forbindelse med midtvejsregulering. </span></li><li><span>Udgiftsbevilling til skæv fremskrivning på løn for visse personalegrupper i forbindelse med overenskomst - i alt 3,856 mio. kr. vedrørende 2026 fordelt som følger:</span><ul><li><span>- Familie 0,421 mio.</span></li><li><span>- Misbrug 0,055 mio.</span></li><li><span>- Folkeskoler 1,787 mio.</span></li><li><span>- Dagtilbud 1,593 mio.</span></li></ul></li></ul><p>Beløbet på 3,856 mio. kr. til skæv fremskrivning på løn på visse personalegrupper udmøntes i SD-løn (lønsystemet) i 2. halvår 2026. Institutionerne har således ikke medregnet udgiften hertil - det er denne udgift tillægsbevillingen på 3,856 mio. kr. skal dække.</p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes balance i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>8.750</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>-423</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>8.327</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>8.327</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler på -423.000 kr. fra 2025</span><span><br></span></li></ul></li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.</p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetopfølgning, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 29" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284511" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 29</a></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 tages til efterretning.</li><li>at der indstilles til tillægsbevilling på i alt 4,726 mio. kr. vedrørende: <ul><li><span>Midler fra Lov og cirkulære vedr. Lettere tilgængeligt behandlingstilbud som er forankret i Center for Psykologi og Pædagogik i alt 0,870 mio. kr. vedrørende 2026</span></li><li><span>Udgiftsbevilling til skæv fremskrivning på løn i forbindelse med overenskomst - i alt 3,856 mio. kr. vedrørende 2026. </span></li></ul></li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/61103523-2cea-4ab6-9e35-a039ed93bf48"
      • DocumentId "61103523-2cea-4ab6-9e35-a039ed93bf48"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-20-26"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Børne- og Familieudvalget"
  • Punktnummer "130"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 30. juni 2026, Børne- og Familieudvalget"
      • Id "ef2778f2-92c6-484b-bcd1-dd6bc0603d60"
  • Documents null
  • Id "5bffdb57-ec65-4ce7-801f-21741a9ebddf"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "20e273c2-bed6-4436-9855-b1622ff346df"
  • Number "130"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-20-26"
  • SourceId "9954266b-dae6-4f97-93b7-cd6503edf849"
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Børne- og Familieudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items