Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 31. august 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover fremsendes samlet reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt forslag til anlægsønsker. 

Samlet budgetforslag

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Af bilag 2 er vedlagt en foreløbig oversigt over takster, der opkræves hos borgerne på dagtilbuds-, SFO samt fritidsområdet. Taksterne på dagtilbudsområdet er tilpasset til børnepakken og dermed en maksimal forældrebetalingsandel på 21,3 procent. Derudover indeholder bilag 2 en oversigt over tilskud til private pasningsordninger på dagtilbudsområdet.

Af bilag 3 fremgår den samlede investeringsoversigt for anlægsbudgettet.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-3 og oversende det til den videre budgetproces, så det kan indgå som del af 1. behandlingen af det samlede budget for Hjørring Kommune i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. 

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet d. 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt anlægsønsker ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i Byrådet. 

Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget d. 19. august 2026 indarbejdede i udvalgets budgetramme. 

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets ramme tilført omkring 26 mio. kr. årligt for at tage højde for pris- og lønudviklingen fra 2026 til 2027. 

Via det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram er Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilført 2,3 mio. kr. i 2027 og 2028 og 1,3 mio. kr. i 2029 og 2030. Midlerne tilføres fra staten for at kompensere kommunerne for ny lovgivning og relaterer sig på udvalgsområdet primært til tilførte midler vedr. 10. års psykiatriplan samt akutplan for børne- og ungepsykiatrien. Oversigt over de reguleringer, der er indarbejdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 7.

Endeligt har Økonomiudvalget tilpasset rammen til den opdaterede befolkningsudvikling, tilført 25,6 mio. kr. årligt relateret til øgede udgifter til især børne- og familieområdet samt 24,3 mio. kr. årligt relateret til forventede lovændringer, som følge af børnepakken på dagtilbudsområdet. Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet d. 10. august 2026 de nævnte ændringer til budgetrammen og der henvises derfor hertil for uddybende vedrørende disse ændringer. Slides fra udvalgsmødet d. 10. august 2026 er vedlagt denne sag som bilag 8.    

Udover ovenstående ændringer til rammen på udvalgsområdet er 5 mio. kr. årligt indarbejdet på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets forvaltningsandel på Økonomiudvalget relateret til en styrkelse af myndighedsområdet. 

De tilpassede driftsrammer for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående tabel. 

Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer. Dette betyder også, at de i bilag 2 anførte takster og tilskud er foreløbige, idet de justeres, når lønpuljen udmøntes i rammerne.

Endvidere gøres opmærksom på, at driftsrammen til undervisningsområdet for 2027 forud for budgettets endelige vedtagelse i Byrådet korrigeres for ændringer i elevtallet pr. 5. september. Der er i budgetrammen indarbejdet en foreløbig pulje på 2 mio. kr. i 2027 til imødekommelse af ændringer i elevtallet. 

Reduktionskatalog, udvidelsesforslag og anlægsønsker

Af vedlagte bilag 4 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 15. juni 2026 prioriterede i kategori A og B. Derudover fremgår af bilag 5 udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats, som udvalget d. 1. juni 2026 besluttede skulle indgå i budgetprocessen. Endeligt fremgår af bilag 6 de samlede anlægsønsker. 

De samlede anlægsønsker i bilag 6 indbefatter ønsker, der er afledt af reduktionsforslag 7.2 vedr. etablering af overbygningsskole i Hjørring by, 7.3 vedr. etablering af overbygningsskole i Vrå samt reduktionsforslag 7.29 vedr. hjemtagelse af anbringelser til eget tilbud. Derudover indgår et øvrigt anlægsønske vedr. udskiftning af tag på Lundergård Undervisningssted, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 13. april 2026 besluttede skulle indgå i budgetprocessen. 

Udover ovenstående beskrevne anlægsønsker har en grundig gennemgang af de øvrige tage på kommunens skoler vist et behov for, at der bør foretages udskiftning af taget på en bygning på Højene undervisningssted. Administrationen anbefaler derfor, at der fremsendes et anlægsønske på samlet 4,8 mio. kr. relateret til udskiftning af taget, der skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Anlægsforslaget fremgår derfor ligeledes af bilag 6. 

Det samlede reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt anlægsønsker fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i Byrådet. 

Videre proces

Efter Byrådets 2. behandling d. 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale, hvorefter det tilpassede takst- og tilskudsblad fremsendes særskilt til endelig godkendelse i Byrådet d. 28. oktober 2026. Derudover følges der på udvalgsmødet d. 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.