Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkende budgetforslaget for 2027-2030?
Opsummering
Beslutningen betyder, at det samlede budgetforslag for udvalgets område sendes videre til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Budgettet indeholder blandt andet midler til forsørgelsesydelser, job- og ungeindsats samt specialundervisning for voksne. Reduktionskataloget er endnu ikke endeligt vedtaget, men indgår i de videre forhandlinger.
Fordele
- Budgettet sikrer fortsat drift af vigtige indsatser som forsørgelsesydelser og uddannelsesområdet
- Løbende pris- og lønfremskrivning sikrer, at udgifterne følger den økonomiske udvikling
- Reduktionskataloget giver mulighed for at prioritere midlerne på tværs af udvalgets områder
Ulemper
- Ændringer i budgetrammen kan medføre færre midler til konkrete indsatser, hvis reduktionskataloget vedtages
- Uafklarede lønaftaler kan betyde senere justeringer i budgettet
- Budgettet er endnu ikke endeligt, hvilket kan føre til usikkerhed for borgere og medarbejdere
Emneord
- Økonomi
- Uddannelse
- Social
Bilag
- Bilag 1 - Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for AEU's område
- Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog for AEU´s område
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender det samlede budgetforslag for udvalgsområdet inden oversendelse til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på mødet den 31. august 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder det samlede reduktionskatalog. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jævnfør bilag 1-2 og oversende det til budgettets 1. behandling.
Samlet budgetforslag
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetforslag fremgår jævnfør bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder.
Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskataloget ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i byrådet.
Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026 indarbejdede i udvalgets budgetramme.
| Mio. kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
| Løn- og prisfremskrivning | 32,320 | 32,257 | 32,247 | 32,247 |
| Rammebudgettering | -12,111 | -0,817 | 9,613 | 9,613 |
| Tidligere beslutninger | -6,497 | -6,497 | -6,497 | -6,497 |
| Udvalget i alt | 13,712 | 24,943 | 35,363 | 35,363 |
Som det fremgår af tabellen, er udvalgets driftsramme pris- og lønfremskrevet til 2027 prisniveau med årligt ca. 32 mio. kr.
Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 10. august 2026 ovenstående og der henvises derfor hertil for uddybende vedrørende de enkelte ændringer.
De tilpassede driftsrammer for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående tabel.
| Mio. kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
| Sektor Forsørgelsesydelser | 1.341,085 | 1.350,988 | 1.361,487 | 1.361,487 |
| Sektor Job- og Ungeindsats | 87,702 | 85,756 | 84,941 | 84,941 |
| Sektor Specialundervisning for voksne | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 |
| Udvalget i alt | 1.460,016 | 1.467,973 | 1.477,657 | 1.477,657 |
Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer.
Reduktionskatalog
Af vedlagte bilag 2 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. august 2026 prioriterede i henholdsvis kategori A og B.
Det samlede reduktionskatalog fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i byrådet.
Den videre proces
Efter Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale til den vedtagne budgetaftale. Derudover følges der på udvalgsmødet den 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.
Lovgrundlag
- Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
- Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)
Økonomi
Ingen bemærkninger
Personale
Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED. Sektor-MED deltog i mini-budgetseminaret den 1. juni 2026.
Sundhed
Ingen bemærkninger
Bilag
1. Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område
2. Samlet reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område
Indstilling
Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller
- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget jævnfør bilag 1-2 godkender budgetforslaget i sin helhed med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender det samlede budgetforslag for udvalgsområdet inden oversendelse til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på mødet den 31. august 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder det samlede reduktionskatalog. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jævnfør bilag 1-2 og oversende det til budgettets 1. behandling.</p><p><em>Samlet budgetforslag</em></p><p>Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetforslag fremgår jævnfør bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder.</p><p>Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskataloget ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i byrådet.</p><p>Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026 indarbejdede i udvalgets budgetramme.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col span="2"><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Mio. kr.</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2027</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2028</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2029</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2030</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Løn- og prisfremskrivning</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">32,320</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">32,257</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">32,247</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">32,247</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Rammebudgettering</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-12,111</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-0,817</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">9,613</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">9,613</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Tidligere beslutninger</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,497</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,497</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,497</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,497</td></tr><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Udvalget i alt</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">13,712</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">24,943</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">35,363</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">35,363</td></tr></tbody></table><p>Som det fremgår af tabellen, er udvalgets driftsramme pris- og lønfremskrevet til 2027 prisniveau med årligt ca. 32 mio. kr.</p><p>Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 10. august 2026 ovenstående og der henvises derfor hertil for uddybende vedrørende de enkelte ændringer. </p><p>De tilpassede driftsrammer for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående tabel.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col span="2"><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Mio. kr.</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2027</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2028</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2029</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2030</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Sektor Forsørgelsesydelser</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1.341,085</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1.350,988</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1.361,487</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1.361,487</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Sektor Job- og Ungeindsats</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">87,702</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">85,756</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">84,941</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">84,941</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Sektor Specialundervisning for voksne</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">31,229</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">31,229</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">31,229</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">31,229</td></tr><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Udvalget i alt</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;"> 1.460,016</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;"> 1.467,973</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;"> 1.477,657</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;"> 1.477,657</td></tr></tbody></table><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"> </p><p>Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer.</p><p><em>Reduktionskatalog</em></p><p>Af vedlagte bilag 2 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. august 2026 prioriterede i henholdsvis kategori A og B.</p><p>Det samlede reduktionskatalog fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i byrådet.</p><p><em>Den videre proces</em></p><p>Efter Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale til den vedtagne budgetaftale. Derudover følges der på udvalgsmødet den 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><ul><li>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).</li><li>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)</li></ul></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED. Sektor-MED deltog i mini-budgetseminaret den 1. juni 2026. </p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><p>1. Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område</p><p>2. Samlet reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget jævnfør bilag 1-2 godkender budgetforslaget i sin helhed med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/72b2b25a-4b74-44a4-9934-05dcb0b397de"
- DocumentId "72b2b25a-4b74-44a4-9934-05dcb0b397de"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-Ø00-1-26"
- Navn "Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030"
- Punktnummer "2"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for AEU's område"
- Id "17dcf864-da78-492d-ae12-2c0ba935a965"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog for AEU´s område"
- Id "b0df8dc3-0a7e-4caf-be4d-f28703f51330"
-
- Documents null
- Id "96a97c57-47bd-4052-84e0-c2d59baf8969"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "11c1f8b3-fef1-4c41-a49a-35f043101d2f"
- Number "2"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-Ø00-1-26"
- SourceId "8c3b4a32-f55d-49a3-a5c5-d5d808a886dc"
- Caption "Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items