Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsdvalget

00.30.14-Ø00-21-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-21-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg. Af beløbet udgør 3 mio. allerede disponerede områdefornyelsesmidler i landdistrikterne.

Yderligere vedrører det forventede mindreforbrug driftstilskud til haller, andre kulturelle formål samt fritidsrådets drift. For så vidt anlæg forventes overførsler vedrørende Knabergården, midlertidig velkomstbygning ved Aggersborg samt etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund.

Som følge af yderligere fremskrivning for trepartsmidler, lavtløn, elever og deltidsansatte tilføres Kultur-; Fritid-, og Landdistriktsudvalgets område 7.130 kr. i 2026, hvortil der anmodes om en tillægsbevilling.

Vedhæftet grundlag for beregning af den skæve fremskrivning er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommunes centrale økonomifunktion.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, samlet**
Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter Anlægsudgifter	85.200 23.390	83.900 19.554	1.300 3.836
I alt	108.590	103.454	5.136

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	80.905
Overførsler fra 2025	4.045
Tillægsbevillinger	250
Korrigeret budget	85.200
Forventet regnskab	83.900
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	1.300

Det forventede mindreforbrug på driften skyldes henholdsvis et mindreforbug på 0,5 mio. kr. på tidligere overførsler vedrørende ekstraordinær vedligeholdelse på haller, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på tidligere overførsler vedrørende Kultur- og Sundhedsugen og den kulturelle rygsæk samt et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende egne og lejede lokaler på Fritidsrådets område. Fritidsrådet er omfattet af 5 pct. overførselsret.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 31. marts 2026:
- Udover overførsler fra 2025 til 2026 på 4,045 mio. kr. på driften, er der overført 0,250 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.

Anlæg

For anlæg forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, anlæg**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	4.974
Overførsler fra 2025	18.916
Tillægsbevillinger	-500
Korrigeret budget	23.390
Forventet regnskab	19.554
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	3.836

Det forventede mindreforbrug på anlæg vedrører projekterne:

Forprojektering af Knabergården: Knabergårdens fremtid af venter områdefornyelsen i Aalestrup. De afsatte projektmidler på 0,2 mio. kr. overventes overført til 2027 med henblik på, at midlerne kan anvendes i forbindelse med en eventuel flytning af bibliotektet.
UNESCO ved Aggersund: Der forventes en overførsel af 0,311 mio. kr. vedrørende disponeringsret til midlertidig velkomstbygning.
Vedligehold af haller: Der forventes overført et mindreforbrug på 0,175 mio. kr. til 2027 til dækning af uforudsete vedligeholdelsesudgifter.
Områdefornyelser i Landdistrikterne: Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvornår de bevilgede midler til projekterne kommer til udbetaling. Det forventes skønsmæssigt, at et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vil kunne overføres til 2027.
Sejlsportscenter i Hvalpsund: De afsatte midler til etablering på 0,150 forventes overført til 2027.

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 27. november 2025:
- Fremrykning af afsat rådighedsbeløb på -1,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. Naturrum Cimberhøje
Pr. 29. januar 2026:
- Nye anlægsmidler på 0,5 mio. kr. De nye anlægsmidler udgør brutto 1,250 mio. kr. og er fordelt henholdsvis til Badebroen i Louns med 0,150 mio. kr., Skaterbanen i Haubro med 0,5 mio. kr., Hornum St. bygning med 0,420 mio. kr. og vandtårnet i Raunstrup med 0,180 mio. kr. Finansiering af de nye anlægsmidler sker med 40 procent kassetræk og 60 procent statsrefusion, hvorfor den kommunale anlægsbevilling netto kun udgør 0,5 mio. kr.
Pr. 31. marts 2026:
- Overførsler fra 2025 til 2026 på 18,916 mio. kr. på anlæg.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetopfølgning, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 29

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

31. marts 2026
30. juni 2026
30. september 2026

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid-, Landdistriktsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 tages til efterretning, samt
at der ansøges om tillægsbevilling på 7.130 kr. vedrørende yderligere fremskrivning for trepartsmidler, lavtløn, elever og deltidsansatte.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-21-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget pr. 30. juni 2026 viser et forventet <span>mindrefor</span>brug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg. Af beløbet udgør 3 mio. allerede disponerede områdefornyelsesmidler i landdistrikterne. </p><p>Yderligere vedrører det forventede<span> mindrefo</span>rbrug driftstilskud til haller, andre kulturelle formål samt fritidsrådets drift. For så vidt anlæg forventes overførsler vedrørende Knabergården, midlertidig velkomstbygning ved Aggersborg samt etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund. </p><p>Som følge af yderligere fremskrivning for trepartsmidler, lavtløn, elever og deltidsansatte tilføres Kultur-; Fritid-, og Landdistriktsudvalgets område 7.130 kr. i 2026, hvortil der anmodes om en tillægsbevilling.</p><p>Vedhæftet grundlag for beregning af den skæve fremskrivning er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommunes centrale økonomifunktion.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. juni 2026 viser budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget et forventet <span>mindreforbrug</span> på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug</th></tr><tr><td>Driftsudgifter<br>Anlægsudgifter</td><td><p>85.200</p><p>23.390</p></td><td><p>83.900</p><p>19.554</p></td><td><p>1.300</p><p>3.836</p></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>108.590</td><td>103.454</td><td>5.136</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet <span>mindre</span>forbrug på driften på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>80.905</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>4.045</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>250</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>85.200</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>83.900</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>1.300</td></tr></tbody></table><p>Det forventede <span>mindre</span>forbrug på driften skyldes henholdsvis et mindreforbug på 0,5 mio. kr. på tidligere overførsler vedrørende ekstraordinær vedligeholdelse på haller, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på tidligere overførsler vedrørende Kultur- og Sundhedsugen og den kulturelle rygsæk samt et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende egne og lejede lokaler på Fritidsrådets område. Fritidsrådet er omfattet af 5 pct. overførselsret.<br><br>Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul type="disc"><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span><span>Udover overførsler fra 2025 til 2026 på 4,045 mio. kr. på driften, er der overført 0,250 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.</span><br><br></span></li></ul></li></ul><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et<span> mindreforbrug</span> på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>4.974</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>18.916</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-500</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>23.390</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>19.554</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>3.836</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede<span> mindre</span>forbrug på anlæg vedrører projekterne:</p><ul><li>Forprojektering af Knabergården: Knabergårdens fremtid af venter områdefornyelsen i Aalestrup. De afsatte projektmidler på 0,2 mio. kr. overventes overført til 2027 med henblik på, at midlerne kan anvendes i forbindelse med en eventuel flytning af bibliotektet. </li><li>UNESCO ved Aggersund: Der forventes en overførsel af 0,311 mio. kr. vedrørende disponeringsret til midlertidig velkomstbygning. </li><li>Vedligehold af haller: Der forventes overført et mindreforbrug på 0,175 mio. kr. til 2027 til dækning af uforudsete vedligeholdelsesudgifter.</li><li>Områdefornyelser i Landdistrikterne: Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvornår de bevilgede midler til projekterne kommer til udbetaling. Det forventes skønsmæssigt, at et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vil kunne overføres til 2027. </li><li>Sejlsportscenter i Hvalpsund: De afsatte midler til etablering på 0,150 forventes overført til 2027. </li></ul><p>Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li><span>Pr. 27. november 2025: </span><ul><li><span>Fremrykning af afsat rådighedsbeløb på -1,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. Naturrum Cimberhøje</span></li></ul></li><li><span>Pr. 29. januar 2026:</span><ul><li><span>Nye anlægsmidler på 0,5 mio. kr. De nye anlægsmidler udgør brutto 1,250 mio. kr. og er fordelt henholdsvis til Badebroen i Louns med 0,150 mio. kr., Skaterbanen i Haubro med 0,5 mio. kr., Hornum St. bygning med 0,420 mio. kr. og vandtårnet i Raunstrup med 0,180 mio. kr. Finansiering af de nye anlægsmidler sker med 40 procent kassetræk og 60 procent statsrefusion, hvorfor den kommunale anlægsbevilling netto kun udgør 0,5 mio. kr.</span></li></ul></li><li><span>Pr. 31. marts 2026:</span><ul><li><span><span>Overførsler fra 2025 til 2026 på 18,916 mio. kr. på anlæg.</span><br></span></li></ul></li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 31. august til den 2. september 2026 og Økonomiudvalget den 9. september 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 9. september 2026 og Byrådet den 17. september 2026.</p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetopfølgning, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 29" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284511" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 29</a></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span><span>Kultur-, Fritid-, Landdistrikts</span></span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 tages til efterretning, samt</li><li>at der ansøges om tillægsbevilling på 7.130 kr. vedrørende yderligere fremskrivning for trepartsmidler, lavtløn, elever og deltidsansatte.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/af49a9c2-8f64-4c08-9543-8fa206fe6f8d"
  - DocumentId "af49a9c2-8f64-4c08-9543-8fa206fe6f8d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-21-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsdvalget"
Punktnummer "107"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 300626 KF"
  - Id "a4f28cdb-6ca0-400f-a127-7a28fc19b4b9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt over yderligere fremskrivning"
  - Id "352367bb-4e09-4e72-8a06-3526dc45f006"
Documents null
Id "fae6ae48-e660-4674-ad47-a0ddbf2a6f70"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b752c67d-c9ed-479f-af1c-866e7666b665"
Number "107"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-21-26"
SourceId "de51fd05-8fa3-4b66-891d-da5eecb517e7"
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsdvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items