Helsingør

Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Kristinehøj

26/19982 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Det selvejende plejehjem Kristinehøj har fremsendt regnskab 2025. Det revisionspåtegnede regnskab fremlægges til godkendelse.

Sagens forløb

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 1. september 2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2026
Byrådet den 22. september 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2025 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2025. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2025 er således: (1.000 kr.)

Nettoudgifter:	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	39.987	38.443	-1.544

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Det samlede merforbrug i 2025 er på 1,5 mio. kr. I regnskabet for 2025 indgår et overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,4 mio. kr. Merforbruget forventes på nuværende tidspunkt at blive forværret med yderligere 2,4 mio. kr. i 2026. Det samlede akkumulerede merforbrug vil dermed udgøre 3,9 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Administrationen er i dialog med ledelsen på plejehjemmet Kristinehøj og administrator Danske Diakonhjem i forhold til udarbejdelse af handleplan for økonomisk opbremsning, samt afvikling af merforbrug.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Byrådet 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Det selvejende plejehjem Kristinehøj har fremsendt regnskab 2025. Det revisionspåtegnede regnskab fremlægges til godkendelse.</span></p></div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ul type="disc"><li><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 1. september 2026</span></li><li><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2026</span></li><li><span>Byrådet den 22. september 2026</span></li></ul></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> regnskab 2025 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2025. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="font-style:italic;">Resultat for 2025 er således: (1.000 kr.)</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Nettoudgifter:</span></p></td><td><p><span>Regnskab 2025</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Mer- /mindreforbrug*</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">I alt Kristinehøj</span></p></td><td><p><span>39.987</span></p></td><td><p><span>38.443</span></p></td><td><p><span>-1.544</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +</span><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug i 2025 er på 1,5 mio. kr. I regnskabet for 2025 indgår et overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,4 mio. kr. Merforbruget forventes på nuværende tidspunkt at blive forværret med yderligere 2,4 mio. kr. i 2026. Det samlede akkumulerede merforbrug vil dermed udgøre 3,9 mio. kr. ved udgangen af 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen er i dialog med ledelsen på plejehjemmet Kristinehøj og administrator Danske Diakonhjem i forhold til udarbejdelse af handleplan for økonomisk opbremsning, samt afvikling af merforbrug.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Seniorrådet er høringspart på sagen.</span></p></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/a41239ea-89b4-49e9-9b71-6909b85f4902"
  - DocumentId "a41239ea-89b4-49e9-9b71-6909b85f4902"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/19982"
Navn "Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Kristinehøj"
Punktnummer "5"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1: Årsrapport_2025_-_Danske_Diakonhjem_Driftsoverenskomster"
  - Id "043be596-5194-4ec2-bbe0-e2e92d5b3237"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "2: Kristinehøj - Årsregnskab 2025"
  - Id "05188c5c-c6c8-48f4-95c2-b43b03ad0e56"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "3: Kristinehøj årsregnskab 2025"
  - Id "8390c6bd-6e8e-47b1-9aa6-d8d10e25767d"
Documents null
Id "fa71a0f7-d1b3-4c32-9838-69c5e8dcb1bf"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "fc66ac28-92ef-4af6-a734-f8d70484461d"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "26/19982"
SourceId "62884"
Caption "Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Kristinehøj"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items