Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

Resume

I/S Hedelands årsregnskab fremsendes til orientering. Regnskabet for 2025 viser et driftsoverskud på 1,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at I/S Hedelands årsberetning og regnskab tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I/S Hedeland har til formål at etablere og drive det størst muligt sammenhængende, offentligt tilgængelige fritids- og friluftsområde i grusgravene beliggende i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Hedeland er forpligtet til løbende at opkøbe de udgravede arealer inden for et afgrænset område i de tre kommuner med henblik på at etablere rekreative arealer. Hedeland er kontraktligt forbundet til disse jordopkøb og opsparer løbende midler via egenkapitalen til formålet.

Derudover arbejder Hedeland efter en Udviklingsplan, som blev godkendt af byrådet i 2017. Planen danner ramme for, at I/S Hedeland understøtter initiativer inden for temaerne Forretning, Fysik og Formidling, herunder f.eks. udlejning og events, etablering af Mountain Bike-spor og ridestier samt formidling via blandt andet sociale medier.

Årsberetning 2025

Fysik

• Etablering af Mountain Bike-spor. Sporbyggerlauget har videreudviklet Mountain Bike-sporene i Hedeland med fokus på bedre holdbarhed, udfordringer og mulighed for helårsbrug gennem forbedret dræning og sporopbygning. Der er blandt andet etableret nye strækninger som ”Operaen” samt en ny sort sløjfe for teknisk erfarne ryttere. Samtidig er vandlidende områder på Gåsesletten og strækningen ”Woolfstreet” blevet forbedret i samarbejde med I/S Hedeland. Mountain Bike-sporene blev indviet i september 2024 og omfatter nu samlet 45 km opmærkede ruter. Arbejdet er blandt andet muliggjort gennem støtte fra Tscherning, som fortsat stiller maskiner og udstyr til rådighed.
• Nyt strategisk vigtigt stistykke. I forbindelse med DSV’s lagerbyggeri ved Kaptajnsskoven er der etableret et nyt strategisk vigtigt stistykke på baggrund af overskydende rene grusmaterialer. Stien kobler sig på Hedelands eksisterende stisystem og skal på sigt forbinde det nuværende Hedeland Naturpark med fremtidige arealer på den anden side af Østre Vindingevej.

Formidling

• Jubilæer og formidling. Hedeland Vinlaug og Brandhøjbanen fejrede begge 40-års jubilæum i 2025 med arrangementer, rundvisninger og receptioner, som tiltrak stor interesse og medieomtale. Hedeland Vinlaug markerede jubilæet med vinsmagning og formidling om dyrkning og vinproduktion, mens Brandhøjbanen afholdt et flerdages arrangement for togentusiaster fra andre klubber. Begge jubilæer blev blandt andet omtalt i Sjællandske Nyheder.
• Turisme og synlighed. Hedeland Naturpark har fortsat samarbejdet med VisitFjordlandet som turismepartner og har deltaget i kampagner, guidebog og sommerindstik i Politiken. Kampagnerne har skabt stor synlighed med over 545.000 eksponeringer og næsten 7.000 besøg på landingssider. Samtidig er Facebookgruppen ”Brugere af Hedeland” vokset til ca. 5.400 medlemmer og bidrager aktivt til netværk, formidling og dialog om livet i Hedeland. Derudover er nye brune turistinformationstavler nu opsat ved motorvejene for at synliggøre Hedelands natur-, kultur- og fritidstilbud.

Årets regnskabsmæssige resultat

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Totalregnskabet for 2025 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen i et driftsoverskud på 1,2 mio. kr., en aktivsum på 16,4 mio. kr. og en egenkapital på 15,3 mio. kr. Der er et samlet regnskabsresultat på 1,9 mio. kr.

I/S Hedelands ordinære driftsvirksomhed består udover de kommunale tilskud også af indtægter fra gravning af grus, køretilladelser, entréafgifter og øvrig bygnings- og arealudlejning af bl.a. areallejeaftaler, amfiteatret og naturhytten.

Indtægter fra den ordinære driftsvirksomhed:

Anlægsregnskabet

Anlægsbudgettet for 2025 var på 0,8 mio. kr. Der har været et forbrug på 0,05 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Regnskabet indeholder en fortegnelse over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31. december 2025.

Oversigt over økonomi fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Vedtægterne for I/S Hedeland, hvoraf det fremgår af §12, at regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og interessentkommunerne skal orienteres. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabspraksis.

Økonomiske konsekvenser 

Udover det aftalte tilskud på 6,7 mio. kr., har sagen ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Greve Kommune

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.