Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resume

I denne sag forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget indholdet i budgetopfølgning 2 2026 inden for eget udvalgsområde.

Sagen fremlægges parallelt med den samlede budgetopfølgning 2 for hele kommunen samt den tilhørende bevillingssag, som efterfølgende behandles i Byrådet den 7. september, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er udarbejdet pr. 30. april 2026, der forelægges parallelt og efterfølgende behandles i Byrådet den 7. september.

Det korrigerede budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget var pr. 30. april 2026 på 478,7 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 478,0 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -0,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Administrativ besparelse i beskæftigelsesreformen: -2,0 mio. kr. (mindreforbrug)
• Administrationsbidrag og kontingent: 1,4 mio. kr. (merforbrug)
• Livetransmission af Byrådsmøder: 0,8 mio. kr. (merforbrug)
• Annullering af grundkøbsaftale vedr. Tune Plejecenter: -1,6 mio. kr. (mindreforbrug)
• Tjenestemandspensioner: -1,5 mio. kr. (mindreforbrug)
• Fratrædelsesgodtgørelse: 1,9 mio. kr. (merforbrug)

Der lægges desuden op til at foretage en budgetneutral omplacering af 3,2 mio. kr. årligt vedr. bidrag til Køge Bugt Strandpark fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor Køge Bugt Strandpark er forankret, jf. delegationsplanen for Greve Kommune. 

Finans

På finansiering forventes et mindreforbrug på -12,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Renter under den ordinære drift: -9,4 mio. kr. (merindtægt)
• Lånoptag: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
• Fondsmoms og momsrefusion: -2,7 mio. kr. (merindtægt)

Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på samlet -76,7 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2027-29, hvoraf -43,1 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under Trafik- og Miljøudvalget og -33,6 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. 

Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere anlægsforskydninger for i omegnen af -60 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. august og efterfølgende Byrådet den 7. september.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.