Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventet regnskab for 2026 inden for Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026. 

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 79,816 mio. kr. for anlægsprojekter og jordpuljen efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på anlæg for 40,750 mio. kr., og et mindreforbrug på jordpuljen på 61,754 mio. kr. som blev overført til 2026. 

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug).

Der er flere årsager til, at der mindreforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets anlægsprojekter i 2026. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor før tillægsbevillinger.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

• ”Faaborg/Stormflodssikring” (2,743 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at det gennemførte EU-udbud, blev gennemført og afsluttet senere end ventet i slutningen af 2025. Derved er udarbejdelse af projektforslag først igangsat i 2026, og forbruget hertil blev således udskudt fra 2025 til 2026.
  
  
• ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” (1,787 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at forberedelserne til klynge 2 og 3 ikke forventes at nå i mål i 2026, i det forundersøgelserne samt udbud/salg af byggeretter trækker ud.
  
  
• ”Køb af el-færge” (1,500 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler til rådgiver og vil indgå som del af finansiering ved køb af en el-færge.
  
  
• ”Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum” (1,360 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes, at museet fortsat befinder sig i projekteringsfasen i samarbejde med arkitekterne frem til august 2026.
  
  
• ”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” (1,258 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes flere forhold. Dels ønskes det at reservere midler til større investeringer i 2027, hvor der aktuelt udarbejdes en oversigt over energitunge installationer, der skal udskiftes. Derudover er der planlagt energibesparende tiltag for 8,950 mio. kr. i 2026, primært i form af konvertering til fjernvarme, batteriløsninger til solceller samt ventilationsanlæg.
  
  
• ”Årslev - udvikling af ny bymidte” (1,210 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels bedre udbudspriser samt bliver der i byggeriet anvendt en del genbrugsmaterialer, som derved kan holde anlægsprisen nede. Mindreforbruget skal anvendes til at dække merforbrug på anlægget af skolen i Årslev.

Øvrige anlæg: 

• Ud over de fem ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet under Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget yderligere 13 anlæg, som samlet viser et mindreforbrug på 0,418 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre anlægsprojekter.

Jordpulje

Der forventes et mindreforbrug på 69,125 mio. kr. vedr. jordpuljen, hvoraf de 38,913 mio. kr. er lånefinansieret. Det skyldes primært at de forventede jordopkøb er periodeforskudt til 2027. Derudover forventes der et mindreforbrug på 10,109 mio. kr. til puljen til byggemodning, som ligeledes forventes at skulle benyttes i 2027. Der er desuden modtaget indtægter fra salg af dele af Sommerfuglen i Årslev.

Der er desuden et mindreforbrug på 16,524 mio. kr. vedr. byggemodning af erhvervs- og boligarealer, som er opsparede midler til finansiering ag udvidelserne af erhvervsområderne i Ringe Nord og på Lundsmarken i Årslev.

Der er derudover kommet væsentligt flere indtægter i jordpuljen end tidligere forventet. da der er solgt gårde i Sommerfuglen. Indtægterne herfra skal benyttes til byggemodning af erhvervsjord andre steder i kommunen. Projekter der forventes påbegyndt i 2026.

Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra salg af arealer.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne. 

Ad. Indstillingspunkt 2 og 3, bedes der om en omplacering fra anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” under Sundheds- og Ældreudvalget til anlægget ”Etablering af ladestandere til hjemmeplejen i Årslev” under Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget. Midlerne foreslås omprioriteret fra etablering af nye hjemmeplejelokationer i Årslev til finansiering af etablering af ladestandere til brug for hjemmeplejens nye elbiler i Årslev.

Ad. Indstillingspunkt 4, bedes der om en indtægts- og udgiftsbevilling vedr. fællesudgifter og indtægter til jordpuljen under salg af jord til private. Midlerne skal anvendes til køb og salg af mindre ejendomme og arealer.

Ad. Indstillingspunkt 5, bedes der om en indtægts- og udgiftsbevilling vedr. fællesudgifter og indtægter til jordpuljen under salg af jord til erhverv. Midlerne skal anvendes til køb og salg af mindre ejendomme og arealer.