Ad 1: Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets budget. 

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet merforbrug på 7,198 mio. kr.

Det fordeler sig med hhv. et merforbrug på 7,198 mio. kr. på driften og balance på renter, finansiering og balanceforskydninger.

Budgetopfølgning for udvalgets anlægsprojekter kører i en særskilt sag på samme møde. 

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.,minus=mindreforbrug) 

Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste budgetopfølgning pr. 31. marts, hvor forventningen var et merforbrug på 7,512 mio. kr. på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets driftsområder.

 De 4 hovedårsager til afvigelsen inden for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets budget er:

1. Projektet ”Sammen om færre m2” 15,229 mio. kr. (01 Ejendomsdrift): Der forventes et akkumuleret merforbrug på 15,229 mio. kr. på driften i projektet "Sammen om færre m2". Heraf udgør 13,192 mio. kr. et overført merforbrug for tidligere år, mens der i 2026 resterer effektiviseringer for 2,036 mio. kr., som endnu ikke er realiseret. Indtægten fra salget af Gestelevvej 45, 5750 Ringe (tidligere Heden-Vantinge skole) på knap 0,951 mio. kr. nedbringer det samlede merforbrug til 15,229 mio. Kr.

2. Barselspuljen 7,429 mio. kr. (09 Administration): Grunden til afvigelsen skyldes bl.a., at merforbruget på 5,5 mio. kr. fra 2025 er overført til 2026. Antallet af barsler i 2026 følger den stigende udvikling fra 2025. Derudover vil den nye overenskomst medføre stigende udgifter til barselspuljen, da forældre til børn født efter 1. april 2026 er berettiget til yderligere 2 ugers barsel.

3. Ejendomsdrift og vedligehold 2,043 mio. kr. (01 Ejendomsdrift):  Merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år på 4,262 mio. kr. primært vedrørende tekniske anlæg, sikringsanlæg samt vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der er igangsat indsatser, så merforbruget forventes kan blive mindsket med 2,219 mio. kr. i løbet af 2026, så det ender på 2,043 mio. kr. 

4. El, vand og varme 2,062 mio. kr. (01 Ejendomsdrift): Merforbruget skyldes primært de høje energi- og forsyningspriser i begyndelsen af 2026, som følge af en usikker verdenssituation.

I bilag 1 kan læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026.

Ad 2:  Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. Overført merforbrug på ejendomsdrift og vedligehold (01 Ejendomsdrift): Der er stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det forventes, at det oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode løbende fra 2024 til 2027. Holdes det forventede forbrug som opgjort ved 31.5, forventes det, at handleplanen kan indfries ved udgangen af 2027.
2. El, vand og varme (01 Ejendomsdrift): Udviklingen i pris og forbrug vil blive fuldt tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30.9. Især på skole- og dagtilbudsområdet samt sundheds- og ældreområdet, hvor der er igangsat en række initiativer for at nedbringe el-, vand- og varmeforbruget.
3. ”Sammen om færre m2” (01 Ejendomsdrift ): På kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj 2026 (pkt. 133) blev der fremlagt en status samt forslag til videreudvikling af projektet, som kommunalbestyrelsen godkendte. Eventuelle effekter indregnes først når forslagene realiseres.

Ad 3: Tillægsbevillinger                                                    

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at der søges om kassefinansierede tillægsbevillinger på 551 t. kr.

I tabel 2 kan man se et overblik over tillægsbevillingerne.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.)

Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

Eftervederlag til udvalgsformænd 97 t. kr.: Der er ved budget 2026 modtaget basisbudget til afholdelse af udgifter til eftervederlag til borgmester, samt 2 afgående udvalgsformænd. Det viste sig ved konstitueringen, at der blev 4 afgående udvalgsformænd, så der ansøges om tillægsbevilling på 97 t. kr. til finansiering af ekstra afgående udvalgsformænd.

Øgede afdrag og renter 454 t. kr. Stigningen i afdrag skyldes, at kommunen pr. 1. juli får overdraget Plejehjemmet Åhavens bygninger. I forbindelse hermed overtager kommunen restgælden i bygningerne. Der søges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling til at dække de øgede renter og afdrag.