Vejen

7. Budget 2027 for Trekantområdets Brandvæsen (C)

26/9785 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Vejen Kommunes budgetbidrag til Trekantområdets Brandvæsen godkendes for 2027?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet for Trekantområdets Brandvæsen for 2027, herunder Vejen Kommunes bidrag på 14,010 mio. kr. Budgettet indeholder en mindreudgift på 41.000 kr. i perioden 2027-2030, som indarbejdes i det tekniske budget. Beslutningen følger vedtægterne og er allerede behandlet i bestyrelsen og beredskabskommissionen.

Fordele

Stabil drift af brandvæsenet sikres med godkendt budget
Mindreudgiften på 41.000 kr. frigør midler til andre kommunale formål

Ulemper

Ingen umiddelbare ulemper for borgere eller lokalområdet identificeret

Emneord

Økonomi
Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

budget for 2027 samt overslagsårene 2028-2030 for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.
de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter.

Kommunalbestyrelserne skal godkende budgetforslaget.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners à conto betaling til drift af sideaktiviteter.

KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (2,7% jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling oversigt fra marts 2026 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling) til både indtægter inkl. takster og udgifter. Taksterne fremgår af bilag 3.

Budget 2027 bygger dels på det vedtagne budget 2026 inklusiv de 3 overslagsår og dels på notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til TrekantBrand fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejerkommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra pr. år i perioden 2024-2028.

Budgettet for beredskabsområdet udgør 113,5 mio. kr.

Vejen Kommunes driftsbidrag udgør i 2027 14,010 mio. kr. af det samlede driftsbidrag. Konsekvenserne af det reviderede budgetbidrag indarbejdes i det tekniske budgetforslag.

Sagen er behandlet i bestyrelsen den 19. juni 2026 samt Beredskabskommissionen den 25. juni 2026.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det reviderede budgetbidrag medfører en mindreudgift på 41.000 kr. i 2027-2030. Beløbet indarbejdes i det tekniske budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>budget for 2027 samt overslagsårene 2028-2030 for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.</span></li><li><span>de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budget 2027-2030.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kommunalbestyrelserne skal godkende budgetforslaget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners à conto betaling til drift af sideaktiviteter.</span></p><p><span> </span></p><p><span>KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (2,7% jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling oversigt fra marts 2026 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling) til både indtægter inkl. takster og udgifter. Taksterne fremgår af bilag 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budget 2027 bygger dels på det vedtagne budget 2026 inklusiv de 3 overslagsår og dels på notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til TrekantBrand fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejerkommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra pr. år i perioden 2024-2028. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet for beredskabsområdet udgør 113,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Vejen Kommunes driftsbidrag udgør i 2027 14,010 mio. kr. af det samlede driftsbidrag. Konsekvenserne af det reviderede budgetbidrag indarbejdes i det tekniske budgetforslag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Sagen er behandlet i bestyrelsen den 19. juni 2026 samt Beredskabskommissionen den 25. juni 2026.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Det reviderede budgetbidrag medfører en mindreudgift på 41.000 kr. i 2027-2030. Beløbet indarbejdes i det tekniske budget.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/f4828cf2-76f3-442d-8377-6f45d6b2d2fe"
  - DocumentId "f4828cf2-76f3-442d-8377-6f45d6b2d2fe"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/9785"
Navn "7. Budget 2027 for Trekantområdets Brandvæsen (C)"
Punktnummer "7"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Pkt. 10 - Bilag 1 - Grundbudget 2027"
  - Id "ee7ea49f-0f04-48c2-9c65-2d8ff334ae8a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Pkt. 10 - Bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2027"
  - Id "79b8befa-5864-4bc4-b7ba-8924f1f78cd3"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Pkt. 10 - Bilag 3 - Takstblad 2027"
  - Id "456c36a5-f0e4-4a9c-9f8b-a2682c9b21b6"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Pkt. 10 - budget 2027 Referat"
  - Id "ab150584-888a-42fd-9422-67e541a4bfbf"
Documents null
Id "77c3cbda-f21e-47dc-9733-5901f0a21b6d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "51fdc9cf-ef2b-4b06-af1f-9f27f983f0e2"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "26/9785"
SourceId "58127"
Caption "7. Budget 2027 for Trekantområdets Brandvæsen (C)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items