Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Godkendelse af anlægsregnskab for ”Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem".
Sagsfremstilling og økonomi
I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af elektronisk låsesystem for borgere i hjemmeplejen. Midlerne er blevet brugt på en samlet, moderniseret løsning, der muliggør nøglefri adgang for hjemmeplejen. Medarbejderne har nu adgang til alle borgere med lås via deres telefon fremfor at skulle håndtere fysiske nøgler. Systemet øger desuden sikkerheden for borgerne, da det giver mulighed for registrering af, hvilke medarbejdere der har haft adgang til borgerens bolig og hvornår.
Midlerne er anvendt til betaling af låsesmed til opsætning af låseenheder, hjemmeplejens timer ifm. implementeringen, udbudsproces, administration, oplæring af medarbejdere, formidling til borgere samt Hjælpemiddelcentralens opgaveløsning og omstilling til nyt system.
Bevillingen var baseret på nabokommuners erfaringer i 2022. Pga. ændrede vilkår blev udbuddet forsinket, hvilket medførte, at der først blev indgået kontrakt med leverandør i 2025. Implementeringen foregik i 2025 og starten af 2026. Det viste sig her, at implementeringsprocessen blev billigere end forventet. Dette skyldes bl.a., at priserne blev reduceret, at der blev gennemført en fokuseret udbudsproces og stram styring af implementeringsprocessen
Derfor konstateres et mindreforbrug på 2,062 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling.
Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.
Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.
Anlægsprojekt: | Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem |
|
|
Anlægsprojektnr.: | 1710 |
|
|
Anlægsregnskab | (1.000 kr.) |
Bevilling, udgifter | 4.500 |
Bevilling, indtægter | 0 |
Bevilling | 4.500 |
|
|
Udgifter | 2.438 |
Indtægter | 0 |
Netto | 2.438 |
|
|
Heraf løn | 436 |
Lønandel | 9,7 % |
|
|
Mer-/mindreforbrug | 2.062 |
Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2,062 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30.9 2026.
Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2026. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.
Bevilling
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag
Kommunens håndbog for økonomistyring.
Kompetence
Byrådet
Indstilling
- Anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 12-08-2026
Anbefaler administrationens indstilling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendelse af anlægsregnskab for ”Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem".</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af elektronisk låsesystem for borgere i hjemmeplejen. Midlerne er blevet brugt på en samlet, moderniseret løsning, der muliggør nøglefri adgang for hjemmeplejen. Medarbejderne har nu adgang til alle borgere med lås via deres telefon fremfor at skulle håndtere fysiske nøgler. Systemet øger desuden sikkerheden for borgerne, da det giver mulighed for registrering af, hvilke medarbejdere der har haft adgang til borgerens bolig og hvornår. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Midlerne er anvendt til betaling af låsesmed til opsætning af låseenheder, hjemmeplejens timer ifm. implementeringen, udbudsproces, administration, oplæring af medarbejdere, formidling til borgere samt Hjælpemiddelcentralens opgaveløsning og omstilling til nyt system. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingen var baseret på nabokommuners erfaringer i 2022. Pga. ændrede vilkår blev udbuddet forsinket, hvilket medførte, at der først blev indgået kontrakt med leverandør i 2025. Implementeringen foregik i 2025 og starten af 2026. Det viste sig her, at implementeringsprocessen blev billigere end forventet. Dette skyldes bl.a., at priserne blev reduceret, at der blev gennemført en fokuseret udbudsproces og stram styring af implementeringsprocessen</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derfor konstateres et mindreforbrug på 2,062 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlægsprojekt:</span></p></td><td><p><span>Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsprojektnr.:</span></p></td><td><p><span>1710</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">(1.000 kr.)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, udgifter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">4.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, indtægter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">4.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2.438</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Netto</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2.438</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf løn</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">436</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønandel</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">9,7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Mer-/mindreforbrug</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2.062</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2,062 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30.9 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2026. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.</span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunens håndbog for økonomistyring.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>Anlægsregnskabet godkendes.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 12-08-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Anbefaler administrationens indstilling.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/b6b3fdf0-cbfe-4ce6-aeac-f29f4c5d81b5"
- DocumentId "b6b3fdf0-cbfe-4ce6-aeac-f29f4c5d81b5"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/17424"
- Navn "Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere"
- Punktnummer "123"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "3414dd00-a78b-443a-8602-8d5c94af7749"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "c12a1d5f-9a9a-4768-94ea-731b11419cfe"
- Number "123"
- Sorting 13
- IsOpen true
- CaseNumber "25/17424"
- SourceId "61307"
- Caption "Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items