I henhold til §11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal deltagerkommunernes byråd godkende budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 10.6.2026 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling er bl.a. anført:

”Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og

budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne, herunder basispakkens serviceydelser.

Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet

• ny fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,

• den nuværende RBD 2025-28

• resultatet af aftalen om basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2027-2030

Tabel A. Budget 2027-2030 for beredskabsområdet

Note: R2025 og budgetter er i faste priser i 2026-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2027-2030

Tabel B. Budget 2027-2030 for serviceområdet

Note: R2025 og budgetter er i faste priser i 2026-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2027 fremskrives i forhold til 2025 med KL’s

gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale

beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2027 er på 3,2% (marts 2026).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2027, og dermed kan også brandvæsenets budget 2027 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlagt for budgetforslag 2027-2030 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i de følgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2025, Budget 2026 og Budgetforslag 2027-2030.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 og RBD 2025. Budgettet justeres en smule i 2026 på grund af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nuværende RBD. Nogle af dem bortfalder i 2027.

Beredskabet står over for markante forandringer, som i de kommende år kan medføre både operationelle og økonomiske konsekvenser for kommunale redningsberedskaber som Nordsjællands Brandvæsen. Det stigende pres skyldes en kombination af nye lovkrav, klimaforandringer, grøn omstilling samt behovet for modernisering.

De ændringer, som forventes de kommende år har afsæt i følgende områder, men er endnu ikke afklarede:

Udskiftning af køretøjer

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Der er fortsat flere køretøjer af ældre dato, som er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og klima.

Udskiftning af brandvæsnets materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i

overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan. Brandvæsenets

investeringsplan påvirkes af betydelige prisstigninger på nyt materiel.

Finansieringen af køretøjerne sker gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og det må forventes at brandvæsenets udgifter til finansiering af materiel vil stige betragteligt de kommende år.

For nærværende finansieres en del af stigningen i et vist omfang gennem salg af brugte køretøjer, ligesom en del anskaffelser er skubbet nogle år længere ud i fremtiden. De fleste køretøjer finansieres over en 10 års leasingkontrakt, men flere aftaler de kommende år forventes at blive etableret med en længere løbetid, der vil medvirke til at dæmpe stigningen i de samlede finansieringsomkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2027-2030 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

Med etableringen af basispakken, hvor ejerkommunerne forpligter sig til på forhånd faste leverancer på serviceydelserne vedr. Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden blev der for år 2025 og 2026 udarbejdet et budgetgrundlag for hver ydelse.

Budgetgrundlaget for alle serviceydelserne blev fastholdt for implementeringsårene 2025 og 2026.

For budget 2027 er der gennemført en evaluering på aktiviteter og udarbejdet en genberegning af budgetgrundlaget for den kommende budgetperiode. I den forbindelse er reguleringer i forhold til aktiviteter eller andre budgetforudsætninger genberegnet på baggrund af vedtagne modeller for budgetgrundlag, regulering samt afregning. Afregningsmodellerne er udarbejdet og godkendt af ejerkredsens økonomiforvaltninger og direktører. Ændringer i budget for de fire ydelser er et udtryk for denne genberegning, hvor der har været mindre justeringer i forhold til budgetforudsætninger for hhv. vagtcentralen og slukkervirksomheden, der primært dækker over yderligere udgifter til IT-licenser. For så vidt angår servicevagten sker en reduktion, der dækker over en faldende aktivitet. Kursusvirksomheden fastholder budgetniveauet fra 2025 og 2026 med forventning om at indsatsen for at uddanne medarbejdere i førstehjælp inden for især ældre & omsorg samt skole & dagtilbuds områderne, får større opmærksomhed og afvikles som forventet.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte fra depotet i Nærum. Andelen af budgetgrundlaget for depotet i Allerød evalueres på lige fod med de øvrige hjælpemiddeldepoter med henblik på skabe balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I Kørselstjenesten lægges der ikke op til budgetændringer for den kommende budgetperiode til trods for merforbrug på området i 2025. Den primære årsag til dette merforbrug dækkede over langtidssygefravær, som er håndteret, men hvor effekten først slår igennem i 2026.”

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse andenbehandlingen af kommunens budget for 2027.

Samordningsaftalens § 11.

Byrådet.