Rudersdal

Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029 - Godkendelse

00.22.00-P35-507595 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I introduktionssagen til de enkelte fagudvalg på møderne januar 2026 indgik en oversigt over forståelsespapiret opdelt på de enkelte udvalg. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til tidsplan for opfølgning på indholdet i den indgåede budgetaftale 2026 fra oktober 2025 og forståelsespapiret 2026-2029 (konstitueringsaftalen) ”Lokalsamfundenes Rudersdal” fra 4. december 2025.

De udarbejdede tidsplaner dækker årene 2026-2029, og de indeholder forslag til fordeling af opfølgningspunkter på de enkelte år i perioden. Punkterne er fordelt på de enkelte fagudvalg.

Sagen forelægges fagudvalgene til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af den indgåede budgetaftale 2026 vedtaget i Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2025 og forståelsespapiret 2026-2029 (konstitueringsaftalen) ”Lokalsamfundenes Rudersdal” fra 4. december 2025 har forvaltningen udarbejdet tidsplan for opfølgning på budgetaftalen og tidsplan for opfølgning på forståelsespapiret.

De udarbejdede tidsplaner dækker årene 2026-2029 og indeholder forslag til fordeling af opfølgningspunkter på de enkelte år i perioden. Tidsplanerne indeholder samtidig en aktuel status på opfølgningen. Punkterne er fordelt på de enkelte fagudvalg.

I introduktionssagen til de enkelte fagudvalg på møderne januar 2026 indgik ligeledes oversigt over forståelsespapiret opdelt på de enkelte udvalg. Denne oversigt er nu suppleret med tidsplan i form af tidsmæssig angivelse af igangsætning af og opfølgning på de enkelte punkter i forståelsespapiret hen over budgetperioden.

Der er tilsvarende udarbejdet oversigt for budgetaftalen med tidsplan opdelt på fagudvalgene og med forslag til årstal for igangsætning af og opfølgning på de enkelte punkter i budgetaftalen (2026-2029).

De udarbejdede tidsplaner har til formål at understøtte fælles fokus på de politiske beslutninger og sikre fremdrift i forhold til disse.

Tidsplanerne bør betragtes som vejledende udgangspunkter for opfølgning på budgetaftale og forståelsespapir. Der kan således være faktorer som økonomi, ændrede forudsætninger og ydre omstændigheder, der kan give anledning til justering og fornyet prioritering. Alt efter behov og ændringernes karakter, kan det derfor give anledning til ny politisk forelæggelse i forhold til den tidsmæssige placering. Forvaltningen planlægger herudover en årlig opdatering af tidsplanerne.

De to tentative tidsplaner og prioritering af de enkelte punkter forelægges udvalgene med henblik på godkendelse i forhold til de udvalgsspecifikke punkter, som fremgår af de to tidsplaner, og under de nævnte forudsætninger.

Vejledning til læsning af tidsplanerne

Aktiviteterne i tidsplanerne kan fx bestå i at indarbejde intentioner og hensigtserklæringer fra forståelsespapir og budgetaftale i tilrettelæggelsen af de konkrete handlinger eller i udarbejdelsen af strategier eller politikker. Aktiviteten kan ligeledes bestå i gennemførelsen af konkrete projekter eller initiativer. Udvalgte elementer fra forståelsespapir og budgetaftale indebærer endvidere politisk behandling.

Følgende er anført i de udvalgsspecifikke oversigter for budgetaftalen og forståelsespapiret:

”X” for det/de år, der er opfølgning/aktivitet

”I”, når aktiviteten er igangsat, dvs. først når der reelt er iværksat aktivitet, ikke når den alene er planlagt iværksat

”P”, hvis der kommer politisk sag

”T”, når en aktivitet er tværgående ift. udvalg eller forvaltningen

”OK”, hvis aktiviteten er gennemført, dvs. ikke blot, når den er planlagt gennemført. Der anvendes "OK", når der er fulgt op ift. intention/ønske i aftalen, og herefter kan punktet fortsætte i almindelig drift, hvilket ikke markers i tidsplanen

Indstilling

Direktionen foreslår, at de to tentative tidsplaner for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-29 forelægges fagudvalgene til godkendelse under de nævnte forudsætninger og set i forhold til de punkter, der vedrører det enkelte udvalgs fagområde.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 11:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 3:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 7:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Julie Quass (V) og Malene Barkhus (V) deltog ikke under sagens behandling

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 14:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 13:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><span>I introduktionssagen til de enkelte fagudvalg på møderne januar 2026 indgik en oversigt over forståelsespapiret opdelt på de enkelte udvalg. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til tidsplan for opfølgning på indholdet i den indgåede budgetaftale 2026 fra oktober 2025 og forståelsespapiret 2026-2029 (konstitueringsaftalen) ”Lokalsamfundenes Rudersdal” fra 4. december 2025. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>De udarbejdede tidsplaner dækker årene 2026-2029, og de indeholder forslag til fordeling af opfølgningspunkter på de enkelte år i perioden. Punkterne er fordelt på de enkelte fagudvalg. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Sagen forelægges fagudvalgene til godkendelse. </span><span> </span></div><div> </div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>På baggrund af den indgåede budgetaftale 2026 vedtaget i Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2025 og forståelsespapiret 2026-2029 (konstitueringsaftalen) ”Lokalsamfundenes Rudersdal” fra 4. december 2025 har forvaltningen udarbejdet tidsplan for opfølgning på budgetaftalen og tidsplan for opfølgning på forståelsespapiret. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>De udarbejdede tidsplaner dækker årene 2026-2029 og indeholder forslag til fordeling af opfølgningspunkter på de enkelte år i perioden. Tidsplanerne indeholder samtidig en aktuel status på opfølgningen. Punkterne er fordelt på de enkelte fagudvalg.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><div><span>I introduktionssagen til de enkelte fagudvalg på møderne januar 2026 indgik ligeledes oversigt over forståelsespapiret opdelt på de enkelte udvalg. Denne oversigt er nu suppleret med tidsplan i form af tidsmæssig angivelse af igangsætning af og opfølgning på de enkelte punkter i forståelsespapiret hen over budgetperioden.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Der er tilsvarende udarbejdet oversigt for budgetaftalen med tidsplan opdelt på fagudvalgene og med forslag til årstal for igangsætning af og opfølgning på de enkelte punkter i budgetaftalen (2026-2029).</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>De udarbejdede tidsplaner har til formål at understøtte fælles fokus på de politiske beslutninger og sikre fremdrift i forhold til disse.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Tidsplanerne bør betragtes som vejledende udgangspunkter for opfølgning på budgetaftale og forståelsespapir. Der kan således være faktorer som økonomi, ændrede forudsætninger og ydre omstændigheder, der kan give anledning til justering og fornyet prioritering. Alt efter behov og ændringernes karakter, kan det derfor give anledning til ny politisk forelæggelse i forhold til den tidsmæssige placering. Forvaltningen planlægger herudover en årlig opdatering af tidsplanerne. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>De to tentative tidsplaner og prioritering af de enkelte punkter forelægges udvalgene med henblik på godkendelse i forhold til de udvalgsspecifikke punkter, som fremgår af de to tidsplaner, og under de nævnte forudsætninger. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Vejledning til læsning af tidsplanerne</span><span> </span></em></div></div><div><div><span>Aktiviteterne i tidsplanerne kan fx bestå i at indarbejde intentioner og hensigtserklæringer fra forståelsespapir og budgetaftale i tilrettelæggelsen af de konkrete handlinger eller i udarbejdelsen af strategier eller politikker. Aktiviteten kan ligeledes bestå i gennemførelsen af konkrete projekter eller initiativer. Udvalgte elementer fra forståelsespapir og budgetaftale indebærer endvidere politisk behandling.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Følgende er anført i de udvalgsspecifikke oversigter for budgetaftalen og forståelsespapiret:</span><span> </span></div></div><div><ul><li><span>”X” for det/de år, der er opfølgning/aktivitet</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>”I”, når aktiviteten er igangsat, dvs. først når der reelt er iværksat aktivitet, ikke når den alene er planlagt iværksat</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>”P”, hvis der kommer politisk sag</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>”T”, når en aktivitet er tværgående ift. udvalg eller forvaltningen</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>”OK”, hvis aktiviteten er gennemført, dvs. ikke blot, når den er planlagt gennemført. Der anvendes "OK", når der er fulgt op ift. intention/ønske i aftalen, og herefter kan punktet fortsætte i almindelig drift, hvilket ikke markers i tidsplanen</span><span> </span></li></ul><div> </div></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><span>Direktionen foreslår, at de to tentative tidsplaner for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-29 forelægges fagudvalgene til godkendelse under de nævnte forudsætninger og set i forhold til de punkter, der vedrører det enkelte udvalgs fagområde.</span><span> </span></div><div> </div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 11:</h3><div>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.</div><div> </div><div>Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.</div><h3>Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 3:</h3><div>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag</div><div> </div><div>Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling</div><h3>Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 7:</h3><div>SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag</div><div> </div><div>Julie Quass (V) og Malene Barkhus (V) deltog ikke under sagens behandling </div><h3>Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 14:</h3><div>ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.</div><h3>Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 19. august 2026, punkt 13:</h3><div>KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.</div><div> </div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/ad41df45-ec09-4048-a508-8dde51a483fd"
  - DocumentId "ad41df45-ec09-4048-a508-8dde51a483fd"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.00-P35-507595"
Navn "Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029 - Godkendelse"
Punktnummer "16"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Opfølgning med tidsplan - Budgetaftalen 2026 fordelt på udvalg august 2026"
  - Id "aef2a330-7b9d-488a-9169-4aa9c40dca4d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Opfølgning med tidsplan - Forståelsespapiret fordelt på udvalg 2026-2029 august 2026"
  - Id "9d5292e5-ec1b-4977-8244-9b826ec23bfa"
Documents null
Id "60c54492-de52-4d74-85d0-43e6064778ef"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "af2f8277-a737-4cd3-af85-1cdbe42446bd"
Number "16"
Sorting 16
IsOpen true
CaseNumber "00.22.00-P35-507595"
SourceId "aec96d34-e045-42f7-b1fa-8ae4d44ea93a"
Caption "Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029 - Godkendelse"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items