Som led i konstitueringsaftalen er der gennemført en samlet evaluering af Dragør-modellen gennem arbejdet med at udvikle en ny tildelingsmodel på skole- og SFO-området. Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om forslaget til ny tildelingsmodel skal sendes i høring.

Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen sendes i høring hos skolebestyrelse og LMU.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2025 at igangsætte arbejdet med en ny tildelingsmodel på skole- og SFO-området. Til at bistå arbejdet blev BDO valgt som ekstern rådgiver.

I henhold til konstitueringsaftalen skal der i 2026 gennemføres en samlet evaluering af Dragør-modellen og udarbejdes en ny tildelingsmodel på baggrund af BDO's analyse af skoleområdet, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 6. marts 2025 og drøftet den 3. april 2025 i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Formålet med en ny tildelingsmodel er at understøtte et samlet skoleområde med en mere forudsigelig økonomi. Den nye model skal samtidig understøtte tidlig indsats, mindst indgribende, men rette tilbud, stærke mellemformer, lokal kapacitet samt fortsat høj faglighed og trivsel på alle skoler.

Udviklingen af den nye tildelingsmodel har samtidig udgjort den samlede evaluering af Dragør-modellen. I processen er der derfor foretaget en vurdering af erfaringerne med den nuværende model, herunder hvilke principper og elementer der bedst understøtter de politiske målsætninger på skoleområdet. Evalueringen er således integreret i udviklingen af den nye model og er ikke gennemført som et særskilt projekt.

Til at understøtte arbejdet har der været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. Skolelederne har været repræsenteret i arbejdsgruppen og har dermed været involveret i både evalueringen af den eksisterende model og udviklingen af den nye tildelingsmodel.

BDO præsenterede resultatet af arbejdet for Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2026.

På baggrund af BDO's analyser er der udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel. På enkelte områder indeholder modellen valgmuligheder, som kræver politisk stillingtagen. Disse beskrives nedenfor.

Den nye tildelingsmodel for skoleområdet skal sikre en mere gennemsigtig, ensartet og behovsorienteret fordeling af ressourcer mellem kommunens skoler. Modellen fordeler de eksisterende økonomiske rammer ud fra objektive kriterier, der i højere grad afspejler skolernes opgaver, elevgrundlag og behov. Den indebærer således ikke en reduktion af skolernes samlede budget, men en omfordeling af midlerne med henblik på at skabe et mere bæredygtigt og balanceret økonomisk grundlag for alle skoler.

Skoleområdet

Da den nye tildelingsmodel medfører ændringer i ressourcefordelingen mellem skolerne, er der udarbejdet to modeller for indfasning. Den ene model bygger på en solidarisk og gradvis tilpasning af budgetterne, mens den anden model indebærer, at de historiske segregeringsmidler håndteres særskilt i overgangsperioden. Begge modeller har til formål at sikre en ansvarlig og balanceret overgang til den nye tildelingsmodel.

Variant 1 – Solidarisk indfasningsmodel

Denne model indebærer, at de økonomiske konsekvenser ved overgangen til den nye tildelingsmodel indfases gradvist. Der fastsættes en maksimal årlig omfordeling for den enkelte skole, så skoler med de største budgetmæssige ændringer får mulighed for en mere gradvis tilpasning.

Konsekvensen ved modellen er, at den skaber en mere balanceret overgang og reducerer risikoen for større, umiddelbare budgettilpasninger på de berørte skoler. Omvendt betyder modellen, at den nye tildelingsmodel først får fuld økonomisk gennemslagskraft efter en indfasningsperiode.

Variant 2 – Historiske segregeringer

Denne model indebærer, at udgifterne til allerede visiterede elever i segregerede tilbud samles i en central pulje, mens den nye tildelingsmodel alene anvendes på fremtidige visitationer.

Konsekvensen ved modellen er, at tidligere visitationer holdes adskilt fra den nye model, hvilket giver en tydelig overgang mellem det eksisterende og det fremtidige finansieringsprincip. Til gengæld vil kommunen i en periode skulle administrere to parallelle finansieringsmodeller, indtil de historiske segregeringer er udfaset.

SFO-området

På SFO-området vedrører den politiske stillingtagen den pædagogiske grundnormering inden for den samlede økonomiske ramme. Der foreligger to varianter.

Variant 1 – Grundnormering med to pædagogiske personaler

Denne model tager udgangspunkt i en grundnormering med to pædagogiske personaler. Den samlede tildeling udgør 25.339.392 kr., som fordeles mellem Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Magleby Skole efter modellens fordelingsprincipper.

Modellen giver størst økonomisk fleksibilitet inden for den samlede ramme, men indebærer samtidig en lavere grundbemanding.

Variant 2 – Grundnormering med tre pædagogiske personaler

Denne model tager udgangspunkt i en grundnormering med tre pædagogiske personaler inden for samme samlede økonomiske ramme på 25.339.392 kr. Det medfører en ændret fordeling af ressourcerne mellem de tre skoler.

Modellen styrker den pædagogiske grundbemanding, men reducerer samtidig den økonomiske fleksibilitet i den samlede ressourcefordeling.

Videre proces

Administrationen anbefaler, at begge varianter på henholdsvis skole- og SFO-området sendes i høring hos skolebestyrelserne, således at bestyrelsernes bemærkninger kan indgå i den videre politiske behandling.

De økonomiske konsekvenser af de enkelte varianter fremgår af de vedlagte bilag. BDO's rapport er ligeledes vedlagt.

Ingen bemærkninger.

Fremgår af vedlagte bilag.

Høringsperiode fra 28. august til 18. september 2026.

Ingen bemærkninger.