Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli

26/9358 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

1: Udspecificering anlægsprojekter - juli

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for By-, Plan, og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug.

Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om opjusteringer af driftsbudgettet på i alt 2,5 mio. kr. og opjustering af anlægsbudgettet med 0,1 mio. kr. på By-, Plan- og Trafikudvalgets område.

Sagens forløb

Den månedlige rapportering på forventet regnskab for juli behandles på dette møde. Efterfølgende udarbejdes der en samlet rapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den 14. september og den 21. september, hvor kommunens samlede forventede regnskab forelægges til orientering, og der tages stilling evt. tillægsbevillinger mv.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indtiller,

at budgettet på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering opjusteres med 2.575.000 kr. 2026, jf. tabel 2 nedenfor.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 158,4 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget 2026 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning***
By-, Plan- og Trafikudvalg	158.572	158.399	173	1.610
204 Trafik, Vej og Parkering	98.443	96.633	1.810	1.610
Servicedrift	98.443	96.633	1.810	1.610
206 Nordsjællands Park og Vej	65.296	65.296	0	0
Servicedrift	65.296	65.296	0	0
208 Lystbådehavne	-5.167	-3.530	-1.637	0
Servicedrift	-5.167	-3.530	-1.637	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 1,6 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på konto 6 samt forventede merindtægter på betalt parkering, jf. nedenfor.

På konto 6 forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på lønbudgettet på 0,6 mio. kr. som følge af vakante stillinger hen over året. Derudover er der på fællesrammen merindtægter på 0,4 mio. kr. i det markedsgebyr fra erhvervskunder, der modtages fra Forsyning Helsingør, har været højere end først antaget ved budgetlægningen.

På Parkeringsservice forventes der en merindtægt på 0,7 mio. kr. på betalt parkering, da indtægterne fra beboerlicenser og billetbetaling har været større end først antaget ved ændringen af betalt parkering til de første 2 timer til 0 kr. Derudover er ansættelse af ny parkeringsvagt udskudt til november, og der forventes derfor et mindreforbrug på lønbudgettet på 0,1 mio. kr.

1.2. Budgetområde 208 Lystbådehavne

Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027.

2. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og ikke servicedrift, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om en samlet opjustering af budgettet på 2,6 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt




Drift
By-, Plan- og Trafikudvalget	162	2.275	2.437
204 Trafik, Vej og Parkering	-138	1.712	1.574
Servicedrift	-138	1.712	1.574
Midtvejsregulering (pl)	0	1.239	1.239
Rammen til forbedring af færdselsarealer flyttes til anlægsbudgettet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej.	-138	0	-138
LCP Brugerbetaling miljøbeskyttelsesloven (adm)	0	-275	-275
LCP Lov om fysisk infrastruktur til elektronisk kommunikationsnet (Rosy)	0	138	138
LCP Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog	0	610	610
206 Nordsjællands Park og Vej	300	562	862
Servicedrift	300	562	862
Midtvejsregulering (pl)	0	562	562
Klimapuljemidler til projekt HVO100 flyttes fra 201 Miljø, Natur og Klima	300	0	300
Anlæg
By-, Plan og Trafikudvalget	138	0	138
204 Trafik, Vej og Parkering	138	0	138
Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej flyttes fra Rammen til forbedring af færdselsarealer på 204 Trafik, Vej og Parkering.	138		138
I alt	300	2.275	2.575

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

2.1. Drift

Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2026 og resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2026 (OK26) medfører en højere pris- og lønfremskrivning og dermed en opjustering af budgetterne for samme år. Dertil kommer diverse reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. På den baggrund anbefaler administrationen en samlet opjustering af budgettet på 2,3 mio. kr. på By-, Plan- og Trafikudvalgets område. Opjusteringerne er indarbejdet i forventet budget i indeværende månedsopfølgning. Effekterne på forbrugssiden er ligeledes indarbejdet.

Derudover anbefales det, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Rammen til forbedring af færdselsarealer (drift) til at dække merforbruget i 2026 på anlægsbudgettet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej.

I forbindelse med udmøntning af klimapuljen for 2026 blev der giver en bevilling på 0,3 mio. kr. til gennemførelse af projekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPVs maskinpark. Da det er NSPV, der skal gennemføre projektet anbefales det, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej.

3. Forventet regnskab – anlæg

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 51,9 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 24,4 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2026*	Forventet regnskab 2026 pr. 31.7	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. sidste måneds- opfølgning***
By-, Plan- og Trafikudvalget	76.217	51.857	24.360	10.717
Udgifter i alt	76.217	51.857	24.360	10.717
Indtægter i alt	0	0	0	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 10,7 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på projekterne Cykelstiprojekter, Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé, Etablering af lysreguleret kryds Mørdrupvej samt Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej, jf. nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på 24,4 mio. kr., skyldes følgende projekter:

3.1. Cykelstier på Møllebakken

Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

3.2. Cykelstiprojekter

Projektet er forsinket som følge af vinter vejrlig og det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. søges overført til 2027.

3.3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé

Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da projektet er blevet forsinket som følge af flytning af fjernvarmeledninger. Mindreforbruget søges overført til 2027.

3.4. Etablering af lysreguleret kryds Mørupvej

Projektet er forsinket som følge af håndtering af afvanding på området og det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. søges overført til 2027, hvor projektet forventes afsluttet.

3.5. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør

Der er et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

3.6. Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej

Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., i det arbejdet med udbedring af Mirabellestien først forventes gennemført i 2027.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget opjusteres med 2,5 mio. kr. og anlægsbudgettet opjusteres med 0,1 mio. kr. i 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 <h3>Indledning</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for By-, Plan, og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug. Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område. Der søges om opjusteringer af driftsbudgettet på i alt 2,5 mio. kr. og opjustering af anlægsbudgettet med 0,1 mio. kr. på By-, Plan- og Trafikudvalgets område.</div> <h3>Sagens forløb</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Den månedlige rapportering på forventet regnskab for juli behandles på dette møde. Efterfølgende udarbejdes der en samlet rapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den 14. september og den 21. september, hvor kommunens samlede forventede regnskab forelægges til orientering, og der tages stilling evt. tillægsbevillinger mv.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indtiller, at budgettet på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering opjusteres med 2.575.000 kr. 2026, jf. tabel 2 nedenfor.</div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>1. Månedsopfølgning På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 158,4 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde </td><td>Forventet budget 2026 pr. 31.7*</td><td>Forventet regnskab pr. 31.7</td><td>Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.7**</td><td>Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning***</td></tr><tr><td>By-, Plan- og Trafikudvalg</td><td>158.572</td><td>158.399</td><td>173</td><td>1.610</td></tr><tr><td>204 Trafik, Vej og Parkering</td><td>98.443</td><td>96.633</td><td>1.810</td><td>1.610</td></tr><tr><td> Servicedrift</td><td>98.443</td><td>96.633</td><td>1.810</td><td>1.610</td></tr><tr><td>206 Nordsjællands Park og Vej</td><td>65.296</td><td>65.296</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td> Servicedrift</td><td>65.296</td><td>65.296</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>208 Lystbådehavne</td><td>-5.167</td><td>-3.530</td><td>-1.637</td><td>0</td></tr><tr><td> Servicedrift</td><td>-5.167</td><td>-3.530</td><td>-1.637</td><td>0</td></tr></table>* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus. På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 1,6 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på konto 6 samt forventede merindtægter på betalt parkering, jf. nedenfor. På konto 6 forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på lønbudgettet på 0,6 mio. kr. som følge af vakante stillinger hen over året. Derudover er der på fællesrammen merindtægter på 0,4 mio. kr. i det markedsgebyr fra erhvervskunder, der modtages fra Forsyning Helsingør, har været højere end først antaget ved budgetlægningen. På Parkeringsservice forventes der en merindtægt på 0,7 mio. kr. på betalt parkering, da indtægterne fra beboerlicenser og billetbetaling har været større end først antaget ved ændringen af betalt parkering til de første 2 timer til 0 kr. Derudover er ansættelse af ny parkeringsvagt udskudt til november, og der forventes derfor et mindreforbrug på lønbudgettet på 0,1 mio. kr. 1.2. Budgetområde 208 Lystbådehavne Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027. 2. Budgetomplaceringer Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og ikke servicedrift, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet. På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om en samlet opjustering af budgettet på 2,6 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Årets priser, netto i 1.000 kr.</td><td rowspan="5">Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</td><td rowspan="5">Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</td><td rowspan="5">Tillægsbevillinger i alt</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>Drift</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>By-, Plan- og Trafikudvalget</td><td>162</td><td>2.275</td><td>2.437</td></tr><tr><td>204 Trafik, Vej og Parkering</td><td>-138</td><td>1.712</td><td>1.574</td></tr><tr><td>Servicedrift</td><td>-138</td><td>1.712</td><td>1.574</td></tr><tr><td>Midtvejsregulering (pl)</td><td>0</td><td>1.239</td><td>1.239</td></tr><tr><td>Rammen til forbedring af færdselsarealer flyttes til anlægsbudgettet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej.</td><td>-138</td><td>0</td><td>-138</td></tr><tr><td>LCP Brugerbetaling miljøbeskyttelsesloven (adm)</td><td>0</td><td>-275</td><td>-275</td></tr><tr><td>LCP Lov om fysisk infrastruktur til elektronisk kommunikationsnet (Rosy)</td><td>0</td><td>138</td><td>138</td></tr><tr><td>LCP Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog</td><td>0</td><td>610</td><td>610</td></tr><tr><td>206 Nordsjællands Park og Vej</td><td>300</td><td>562</td><td>862</td></tr><tr><td>Servicedrift</td><td>300</td><td>562</td><td>862</td></tr><tr><td>Midtvejsregulering (pl)</td><td>0</td><td>562</td><td>562</td></tr><tr><td>Klimapuljemidler til projekt HVO100 flyttes fra 201 Miljø, Natur og Klima</td><td>300</td><td>0</td><td>300</td></tr><tr><td>Anlæg</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>By-, Plan og Trafikudvalget</td><td>138</td><td>0</td><td>138</td></tr><tr><td>204 Trafik, Vej og Parkering</td><td>138</td><td>0</td><td>138</td></tr><tr><td>Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej flyttes fra Rammen til forbedring af færdselsarealer på 204 Trafik, Vej og Parkering.</td><td>138</td><td> </td><td>138</td></tr><tr><td>I alt</td><td>300</td><td>2.275</td><td>2.575</td></tr></table> * Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn. 2.1. Drift Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2026 og resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2026 (OK26) medfører en højere pris- og lønfremskrivning og dermed en opjustering af budgetterne for samme år. Dertil kommer diverse reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. På den baggrund anbefaler administrationen en samlet opjustering af budgettet på 2,3 mio. kr. på By-, Plan- og Trafikudvalgets område. Opjusteringerne er indarbejdet i forventet budget i indeværende månedsopfølgning. Effekterne på forbrugssiden er ligeledes indarbejdet. Derudover anbefales det, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Rammen til forbedring af færdselsarealer (drift) til at dække merforbruget i 2026 på anlægsbudgettet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej. I forbindelse med udmøntning af klimapuljen for 2026 blev der giver en bevilling på 0,3 mio. kr. til gennemførelse af projekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPVs maskinpark. Da det er NSPV, der skal gennemføre projektet anbefales det, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej. 3. Forventet regnskab – anlæg På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 51,9 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 24,4 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>1.000 kr. </td><td>Forventet budget 2026*</td><td>Forventet regnskab 2026 pr. 31.7</td><td>Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**</td><td>Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. sidste måneds- opfølgning***</td></tr><tr><td>By-, Plan- og Trafikudvalget</td><td>76.217</td><td>51.857</td><td>24.360</td><td>10.717</td></tr><tr><td>Udgifter i alt</td><td>76.217</td><td>51.857</td><td>24.360</td><td>10.717</td></tr><tr><td>Indtægter i alt</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus. I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 10,7 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på projekterne Cykelstiprojekter, Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé, Etablering af lysreguleret kryds Mørdrupvej samt Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej, jf. nedenfor. Det forventede mindreforbrug på 24,4 mio. kr., skyldes følgende projekter: 3.1. Cykelstier på Møllebakken Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter. 3.2. Cykelstiprojekter Projektet er forsinket som følge af vinter vejrlig og det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. søges overført til 2027. 3.3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da projektet er blevet forsinket som følge af flytning af fjernvarmeledninger. Mindreforbruget søges overført til 2027. 3.4. Etablering af lysreguleret kryds Mørupvej Projektet er forsinket som følge af håndtering af afvanding på området og det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. søges overført til 2027, hvor projektet forventes afsluttet. 3.5. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør Der er et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter. 3.6. Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., i det arbejdet med udbedring af Mirabellestien først forventes gennemført i 2027. En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger. </div> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</div> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget opjusteres med 2,5 mio. kr. og anlægsbudgettet opjusteres med 0,1 mio. kr. i 2026.</div> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/32ebed7c-6f33-45b8-b77b-3e5493e27d08"
 - DocumentId "32ebed7c-6f33-45b8-b77b-3e5493e27d08"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/9358"
Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli"
Punktnummer "2"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1: Udspecificering anlægsprojekter - juli"
  - Id "c61c92ed-2429-430c-a191-7e236ae319bd"
Documents null
Id "206ca327-5d0e-4dc5-965c-5c60a5b4b45a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "87af2d8e-3e79-4473-bff1-80fd4d0406c1"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/9358"
SourceId "62962"
Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items