Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventede regnskab for 2026 inden for Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindreforbrug på 22,074 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 18,315 mio. kr., som blev overført til 2026.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

De væsentligste afvigelser, er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalgets anlæg.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

• ”Signaturprojekt Faaborg Museum” (5,000 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at projektet er forsinket på grund af forlænget proces med myndighedsarbejdet og udbuddet.
  
  
• ”Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum” (3,662 mio. kr.). Øhavsmuseets projekt er forsinket pga. uforudset arbejde med konstruktionen af den eksisterende bygning (Frølageret). Dog udbetales der 6,640 mio. kr. i 2026 af den kommunale medfinansiering fra anlæg under Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget. Mindreforbruget søges derfor overført til 2027, som vil blive udbetalt jf. udbetalingsplanen i 2027.
  
  
• ”Renovering af idrætshaller i FMK 2026–2029” (4,569 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at alle renoveringsprojekter kan nå at blive gennemført i 2026.
  
  
• ”Modernisering af aktivitetscentre 2026-2029” (3,264 mio. kr.). En del af de bevilgede puljemidler forventes først anvendt efter 2026. Det skyldes, at man afventer yderligere ekstern finansiering, at man har udestående tilladelser og, at projekterne varetages af frivillig arbejdskraft.
  
  
• ”Gåsebjergsand Aktivitetscenter” (3,020 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der fortsat afventes ekstern finansiering.
  
  
• ”Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle” (1,633 mio. kr.). Der afventes forsat på udarbejdelse af lokalplan og myndighedsgodkendelser.

Øvrige anlæg:

• Ud over de seks ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet yderligere fire projekter, som samlet set udviser et mindreforbrug på 0,922 mio. kr. før tillægsbevillinger. Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i projekterne.

Anlæg knyttet til jordpuljen

Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget har to anlæg (Billedkunstråd og Jordpulje - Kunst) der er knyttet til Jordpuljen. Disse afrapporteres i forbindelse med jordpuljen til Økonomi-, Erhvervs-, og Turismeudvalget og ikke som del af nærværende opfølgning.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne. 

Ad. Indstillingspunkt 2, bedes der om en omplacering af mindreforbruget fra anlægget ”Skitseværk af Ymerbrønden” til   anlægget “Jordpulje - Kunst” i jordpuljen. Mindreforbruget kan dermed anvendes til nye kunstprojekter i kommunen.