Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknikudvalget

S2026-871 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 på Teknikudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på driften viser, at der forventes et samlet forbrug kr. 20.972.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 21.009.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på kr. 37.000.

Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på kr. 20.000 på områder med overførselsadgang, og et forventet mindreforbrug på kr. 16.000 på områder uden overførselsadgang.

Overordnet set forventes budgettet anvendt på både bygningsvedligeholdelsesrammen, samt Materielgårdens ramme. Der forventes overført et mindreforbrug på kr. 75.000 vedrørende implementering af bæredygtighedsplan samt et merforbrug på kr. 55.000 vedrørende projekt ungekunst og trivsel. Merforbruget skyldes forskydning i udbetaling af tilskud.
På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 1.351.000 ud af et korrigeret budget inkl. Overførsler fra 2025 er kr. 6.361.000. Der forventes overførsler til 2027 på kr. 4.987.000. Heraf er kr. 2.900.000 vedrørende digepuljen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Beslutningsproces

Teknikudvalget

Økonomiudvalget (indgår i den samlede sag)

Byrådet (indgår i den samlede sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og anbefales over for byrådet

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 på Teknikudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetopfølgningen på driften viser, at der forventes et samlet forbrug kr. 20.972.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 21.009.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på kr. 37.000. </p> <p>Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på kr. 20.000 på områder med overførselsadgang, og et forventet mindreforbrug på kr. 16.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Overordnet set forventes budgettet anvendt på både bygningsvedligeholdelsesrammen, samt Materielgårdens ramme. Der forventes overført et mindreforbrug på kr. 75.000 vedrørende implementering af bæredygtighedsplan samt et merforbrug på kr. 55.000 vedrørende projekt ungekunst og trivsel. Merforbruget skyldes forskydning i udbetaling af tilskud.<br> På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 1.351.000 ud af et korrigeret budget inkl. Overførsler fra 2025 er kr. 6.361.000. Der forventes overførsler til 2027 på kr. 4.987.000. Heraf er kr. 2.900.000 vedrørende digepuljen.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunestyrelsesloven</p> <p>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>-</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknikudvalget</p> <p>Økonomiudvalget (indgår i den samlede sag)</p> <p>Byrådet (indgår i den samlede sag)</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og anbefales over for byrådet</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/abecc9dc-325c-4034-856e-2f45e4a386bb"
  - DocumentId "abecc9dc-325c-4034-856e-2f45e4a386bb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-871"
Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknikudvalget"
Punktnummer "6"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. juni 2026"
  - Id "c6bf5139-1639-49cd-b392-aa92e4d2b4a5"
Documents null
Id "3002e618-9a21-47d0-81ea-1da81a60c02d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bc8c3e30-13e5-426b-96a2-55d6e514ec74"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "S2026-871"
SourceId "42c63255-58f9-4873-99f2-0fda2b082c62"
Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknikudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items