Denne sag belyser forventningerne til de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i 2026 og 2027, der i Børn- og Ungeforvaltningen er organiseret i Børn- og Familierådgivningen.

I 2026 forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. stigende til 25,1 mio. kr. i 2027. Udviklingen skyldes primært budgetmæssige ændringer.

Forventningerne til regnskab 2026

I 2026 forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Heraf vedrører 6,7 mio. kr. merforbrug på ordinær drift og skyldes primært et stigende antal børn, der modtager støttende indsatser. De resterende 1,1 mio. kr. kan henledes til tabt arbejdsfortjeneste under særlige driftsområder.

Tabel 1 - Forventede merudgifter i 2026

Det skal bemærkes, at Børn- og Familierådgivningen igennem året har arbejdet med handleplaner, der har bidraget med kompenserende besparelser for i alt 5,3 mio. kr. i 2026. Herudover er der i budget 2026 tilført 7,5 mio. kr. med budgetforliget for 2025 og yderligere 7,0 mio. kr. med budgetforliget for 2026. Samlet er der således tilført 14,5 mio. kr. i budget 2026, hvoraf 3,3 mio. kr. er varige midler, der dermed også er tildelt i budget 2027.

Antallet af børn, der modtager støttende indsatser, er steget væsentligt fra 2025 til 2026. Udviklingen ses i figur 1.

Figur 1 - Antal børn med en eller flere støttende indsatser

Stigningen i antal børn, der modtager støttende indsatser, afspejles i de månedlige omkostninger. Denne udvikling ses i figur 2.

Figur 2 - Støttende indsatser - omkostninger pr. måned (PL26)

Antallet af anbringelser er omvendt faldende jævnfør figur 2. Det er dog ikke nok til at opveje merudgiften som følge af stigningen af støttende indsatser.

Figur 3 - Antal anbringelser

I figur 4 ses de månedlige omkostninger til anbringelse

Figur 4 - Anbringelser - omkostninger pr. måned (PL26)

Forventninger til regnskab 2027

I 2027 forventes merforbruget at udgøre 25,1 mio. kr. Dette er en stigning på 17,3 mio. kr. sammenlignet med 2026.

Tabel 2 - Forventede merudgifter i 2027

Udviklingen fra 2026 til 2027 på 17,3 mio. kr. skyldes primært budgetmæssige årsager. Dels er der et bortfald af en bevilling fra budgetforliget for 2025 på 7,5 mio. kr. og et bortfald af en bevilling fra budgetforliget for 2026 på 3,7 mio. kr. Hertil sker der også en nedjustering af demografimidler. Samlet betyder bortfald af bevillinger og nedjustering af demografimidler at budgettet nedjusteres med 12,9 mio. kr. sammenholdt med 2026.

Herudover forventes pl-reguleringen ikke at modsvare udviklingen i de faktiske priser, hvilket udgør en forværring på 3,0 mio. kr. Der er øvrige mindre ændringer for samlet 1,4 mio. kr.