Med budgetstatus, som blev behandlet på ØU d. 19. juni, blev der godkendt tekniske korrektioner, demografiregulering og anlægsbudget, som vil blive indarbejdet i budgetforslaget for årene 2027-2030.

 

Summen af de tekniske korrektioner og demografireguleringen giver en opjustering af driftsbudgettet på 110,4 mio. kr., hvoraf 100,6 mio. kr. ligger indenfor servicerammen. Det svarer til et løft på 2,9 pct. af servicerammen. Det er et højt niveau, og det skyldes især, at det er et markant udgiftspres på socialområdet i Rudersdal Kommune, ligesom der er i mange andre kommuner i landet.

 

Udgifterne på socialområdet har været stigende gennem flere år. I 2025 var der betydeligt pres på området og i regnskabet lå udgifterne på socialområdet ca. 35 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Udviklingen er fortsat i 1. halvår 2026 og vil også have betydelig effekt på udgifterne i 2027 og i overslagsårene.

 

Udgiftsvæksten vedrører både børn og voksne med særlige behov og har derfor flere forskellige forklaringer, jf. også bilag til budgetstatus – ØU d. 19. juni:

 

 

På baggrund af den markante udgiftsvækst på det specialiserede socialområde igangsatte forvaltningen i foråret udarbejdelsen af sparekataloget. Kommunen har en høj likviditet, men er presset på servicerammen.

 

De overordnede økonomiske rammer for kommunerne fastlægges i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, som blev indgået d. 18. juni. Aftalen blev i år indgået med betydelig forsinkelse og gav et samlet løft i servicerammen på 3,3 mia. kr. for alle kommuner under ét. Økonomiaftalen lukker som forventet kun en del af hullet, og direktionen fremlægger et budgetforslag, som - på trods af en høj likviditet i hele budgetperioden - nødvendiggør besparelser under servicerammen på 40 mio. kr. i 2027 stigende til 55 mio. kr. i 2030.

 

Budgetforslaget sendes i høring d. 21. august 2027.

 

Besparelseskataloget indeholder 65 forslag, som er fordelt bredt på alle politiske udvalg, jf. tabel 1.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets område fremlægges forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 4,3 mio. kr. i 2027 og op til i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2027-2030. Derudover kan forslag under afsnittet ’Økonomiudvalg og Tværgående’ have betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område, f.eks. forslag 7.1 om rengøring.

 

Tabel 1 - Effekt på udgifterne under servicerammen af forslag i besparelseskatalog til budgetforslag 2027

 

Forslagene i kataloget afspejler aktiviteter, der lovgivningsmæssigt ikke er krav om, og i det perspektiv derfor kan reduceres eller helt kan bortfalde (såkaldte ”kan-opgaver”). Det er dermed bortfald af opgaver eller reduktion af serviceniveauer og budgettildelinger, som kommunen ikke er forpligtet til at levere, men som det hidtil har været muligt økonomisk at prioritere.

 

Ud over besparelser i form af opgavebortfald eller reduceret serviceniveau har nogle forslag også karakter af effektiviseringer, dvs. udgifterne kan reduceres uden at reducere serviceniveauet. Sidstnævnte vil ofte kræve en investering i starten i f.eks. ny teknologi og kan derfor indebære anlægsudgifter.

 

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Samtidigt giver forslagene mulighed for at skabe råderum til nye politiske prioriteringer i fremtiden. Flere af forslagene kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. I det lys fremlægges også nogle besparelsesforslag, som er midlertidige og kan skabe luft mens længerevarende tiltag implementeres.

 

Som en del af besparelseskataloget foreslås det at forsætte og udbygge den igangværende modernisering af administrationen, som blev besluttet med budget 2025 og som skal frigøre 22 mio. kr. om året fra 2028 og frem. Fremadrettet kan der frigøres op til 20 mio. kr. yderligere ved bl.a. at samle administrationen fysisk, fortsætte og udbygge ’Fremtidens service og administration’ og investere i AI.

 

Forvaltningen sender kataloget i høring sammen med budgetforslaget d. 21. august og med høringsfrist d. 3. september, ligesom budgetforslaget. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til september, hvor udvalgene behandler budgetforslaget.  

 

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med ’Lukket’ i bilaget med kataloget.