Monrad
Helsingør

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Øresundskystens Rideklub - ØRK

26/15828 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået en brugskontrakt omhandlende foreningens brug og drift af Stenbjerggård Rideskole i Espergærde, hvor rideklubben afvikler deres aktiviteter.

 

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab. En godkendelse af regnskabet i Idræts- og Fritidsudvalget betyder, at kommunen kan udbetale tilskud til foreningens drift af rideanlægget.

 

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2024 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Rideskolen ligger i det sydlige Espergærde. Foreningen har 150 medlemmer, heraf 124 børn og unge under 25. år Af de unge er 8 drenge og resten er piger.

 

Foruden rideskolens egne 18 rideskoleheste har de 15 private heste opstaldet. I følge brugsaftalen skal foreningen have flere rideskoleheste end private.

 

ØRK har fremsendt revideret driftsregnskab for 2025 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 10. april 2026.

 

Efter udvalgets eventuelle godkendelse af regnskabet vil centret udbetale det årlige driftstilskud, der i 2026 er på 158.836 kr. til rideskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et overskud på 134.915,65 kr. mod et underskud på 133.977 kr. i 2024.

Rideklubben har siden 2014 haft underskud og egenkapitalen er løbende blevet reduceret. I 2025 stiger egenkapitalen med 133.977 kr.

 

Regnskabet viser, at der er væsentlige ændringer på følgende poster:

Post

Ændring fra 2024 - 2025

Nettoomsætning

Indtægter steget med 240.870 kr. – Øgede indtægter på hestepension, kontingenter og rideundervisning. Faldende indtægter på ridelejr og øvrige indtægter.

Vareforbrug

Faldet med 39.391 kr. – primært pga. mindre strøelse, hør og wrap, tømning af mødding og beslagsmed. Der er øget forbrug på
foder, dyrlæge/medicin og sadeltøj.

Dækningsbidrag

Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.324.440 kr. mod 1.084.180 kr. i 2024. Det er en stigning på 280.260 mod et fald på 108.332 kr. fra 2023 til 2024.

Personale-omkostninger

Lønninger til daglig leder og instruktører er steget med 13.366 kr. mod et fald på 75.490 kr. i 2024. Der er 18 ansatte; daglig leder, staldpersonale, undervisere, fodervagter mv.

Lokaleomkostninger

Udgifter steget med 8.370 kr. mod et fald i 2024 på 75.399 kr. De væsentlige ændringer er færre udgifter til leasing af traktor, reparation/vedligehold af inventar og stalde,

Der er øgede udgifter til småinventar og rep/vedligehold af ridehuse.

Egenkapital

Steget med 134.915,65 kr. (årets overskud) fra 163.104 kr. i 2024 til 297.081 kr. i 2025.

 

ØRK har i 2025 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

Tilskud - Idræts- og Fritidsudvalget

I 1.000 kr.

Driftstilskud til rideanlægget

154

Aktivitetstilskud (lovpligtigt)

41

Ponytræk på Høstmarked på Flynderupgård

4

Sommerferieaktiviteter

7

Tilskud efter Folkeoplysningsloven i 2025 i alt – beløbene er uden moms

205

 

 

Tilskud – Økonomi og Erhvervsudvalget (Center for Økonomi og Ejendomme)*

 

Udvendig vedligeholdelse 2025

531

Lovliggørelse iht. Lov om hold af heste

500

Afsatte midler til vedligeholdelsesefterslæb fordelt over 2026,2027 og 2028:

Renovering af tage og facader, samt optimering af rideskolestalden, etablering af omklædningsrum, opførsel af ny rytterstue og istandsættelse af tilskuerpladsen i det store ridehus.

4.500

* Der kompenseres yderligere med 100 % reduktion i markedslejen årligt.

 

1. Brugsaftale

 

Brugsaftalen mellem Helsingør Kommune og rideklubben angiver, at foreningen er forpligtet til at vedligeholde udendørs anlæg og arealer, herunder folde, hegn mv. De skal også vedligeholde bygninger indvendigt samt staldinventar og installationer.

Klubbens ridehal skal de selv vedligeholde.

 

2. Regnskab 2025

 

Det fremgår af regnskabet for 2025, at ØRK havde et overskud i 2025 på 134.915,65 kr. mod et underskud i 2024 på 133.977 kr. Det er det første positive regnskabsresultat i foreningen siden 2014.

 

Bestyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet efter at gøre foreningens økonomi bedre. Det er derfor tilfredsstillende, at der har været overskud i 2025. Ved både at øge indtægterne og reducere udgifterne er fundamentet for de kommende år styrket mærkbart.

 

Bestyrelsen arbejder målrettet for øget hestevelfærd. Det viser sig bl.a. ved de øgede udgifter til dyrlæge.

 

3. Centerets vurdering

 

Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab, så foreningens driftstilskud for 2026 kan udbetales.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 

at regnskab 2025 fra Øresundskystens Rideklub godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Pkt. udsat til næstkommende møde.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået en brugskontrakt omhandlende foreningens brug og drift af Stenbjerggård Rideskole i Espergærde, hvor rideklubben afvikler deres aktiviteter.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab. En godkendelse af regnskabet i Idræts- og Fritidsudvalget betyder, at kommunen kan udbetale tilskud til foreningens drift af rideanlægget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2024 kan godkendes. </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Folkeoplysningsloven.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Rideskolen ligger i det sydlige Espergærde. Foreningen har 150 medlemmer, heraf 124 børn og unge under 25. år Af de unge er 8 drenge og resten er piger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Foruden rideskolens egne 18 rideskoleheste har de 15 private heste opstaldet. I følge brugsaftalen skal foreningen have flere rideskoleheste end private.</span></p><p><span> </span></p><p><span>ØRK har fremsendt revideret driftsregnskab for 2025 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 10. april 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Efter udvalgets eventuelle godkendelse af regnskabet vil centret udbetale det årlige driftstilskud, der i 2026 er på 158.836 kr. til rideskolen.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Regnskabet viser et overskud på 134.915,65 kr. mod et underskud på 133.977 kr. i 2024. </span></p><p><span>Rideklubben har siden 2014 haft underskud og egenkapitalen er løbende blevet reduceret. I 2025 stiger egenkapitalen med 133.977 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet viser, at der er væsentlige ændringer på følgende poster:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Post</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Ændring fra 2024 - 2025 </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nettoomsætning</span></p></td><td><p><span>Indtægter steget med 240.870 kr. – Øgede indtægter på hestepension, kontingenter og rideundervisning. Faldende indtægter på ridelejr og øvrige indtægter.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vareforbrug</span></p></td><td><p><span>Faldet med 39.391 kr. – primært pga. mindre strøelse, hør og wrap, tømning af mødding og beslagsmed. Der er øget forbrug på </span><br><span>foder, dyrlæge/medicin og sadeltøj.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Dækningsbidrag</span></p></td><td><p><span>Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.324.440 kr. mod 1.084.180 kr. i 2024. Det er en stigning på 280.260 mod et fald på 108.332 kr. fra 2023 til 2024.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Personale-omkostninger</span></p></td><td><p><span>Lønninger til daglig leder og instruktører er steget med 13.366 kr. mod et fald på 75.490 kr. i 2024. Der er 18 ansatte; daglig leder, staldpersonale, undervisere, fodervagter mv.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lokaleomkostninger</span></p></td><td><p><span>Udgifter steget med 8.370 kr. mod et fald i 2024 på 75.399 kr. De væsentlige ændringer er færre udgifter til leasing af traktor, reparation/vedligehold af inventar og stalde, </span></p><p><span>Der er øgede udgifter til småinventar og rep/vedligehold af ridehuse.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Egenkapital</span></p></td><td><p><span>Steget med 134.915,65 kr. (årets overskud) fra 163.104 kr. i 2024 til 297.081 kr. i 2025.</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>ØRK har i 2025 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Tilskud - Idræts- og Fritidsudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">I 1.000 kr. </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Driftstilskud til rideanlægget</span></p></td><td><p><span>154</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Aktivitetstilskud (lovpligtigt)</span></p></td><td><p><span>41</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ponytræk på Høstmarked på Flynderupgård</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sommerferieaktiviteter</span></p></td><td><p><span>7</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Tilskud efter Folkeoplysningsloven i 2025 i alt – beløbene er uden moms</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">205</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Tilskud – Økonomi og Erhvervsudvalget (Center for Økonomi og Ejendomme)*</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvendig vedligeholdelse 2025</span></p></td><td><p><span>531</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lovliggørelse iht. Lov om hold af heste</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Afsatte midler til vedligeholdelsesefterslæb fordelt over 2026,2027 og 2028:</span></p><p><span>Renovering af tage og facader, samt optimering af rideskolestalden, etablering af omklædningsrum, opførsel af ny rytterstue og istandsættelse af tilskuerpladsen i det store ridehus.</span></p></td><td><p><span>4.500</span></p></td></tr></table><p><span>* </span><span style="font-style:italic;">Der kompenseres yderligere med 100 % reduktion i markedslejen årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Brugsaftale</span></p><p><span> </span></p><p><span>Brugsaftalen mellem Helsingør Kommune og rideklubben angiver, at foreningen er forpligtet til at vedligeholde udendørs anlæg og arealer, herunder folde, hegn mv. De skal også vedligeholde bygninger indvendigt samt staldinventar og installationer.</span></p><p><span>Klubbens ridehal skal de selv vedligeholde. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Regnskab 2025</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det fremgår af regnskabet for 2025, at ØRK havde et overskud i 2025 på 134.915,65 kr. mod et underskud i 2024 på 133.977 kr. Det er det første positive regnskabsresultat i foreningen siden 2014.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bestyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet efter at gøre foreningens økonomi bedre. Det er derfor tilfredsstillende, at der har været overskud i 2025. Ved både at øge indtægterne og reducere udgifterne er fundamentet for de kommende år styrket mærkbart.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bestyrelsen arbejder målrettet for øget hestevelfærd. Det viser sig bl.a. ved de øgede udgifter til dyrlæge. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Centerets vurdering</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab, så foreningens driftstilskud for 2026 kan udbetales.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> regnskab 2025 fra Øresundskystens Rideklub godkendes.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Pkt. udsat til næstkommende møde.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/9adc0a34-89da-4fc1-a869-76539e8dc8d3"
      • DocumentId "9adc0a34-89da-4fc1-a869-76539e8dc8d3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/15828"
  • Navn "Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Øresundskystens Rideklub - ØRK"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Referat generalforsamling ØRK d. 10. April 2026 - underskrevet"
      • Id "185c0676-2a6a-4681-8624-1730f09a88bf"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Årsregnskab 2025"
      • Id "7348dfb1-1ee8-4b86-9887-79677f3c1e07"
  • Documents null
  • Id "aad7808c-a620-4f69-a0de-db3fbcf8c79e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fe16ad47-ffe8-4a8c-86b6-2eb08492a591"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/15828"
  • SourceId "62990"
  • Caption "Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Øresundskystens Rideklub - ØRK"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items