Beslutning - 1. behandling af budget 2027 - 2030
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé:
Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober 2026 vedtage et budget for 2027 med budgetoverslag for de efterfølgende tre år (2028-2030).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling:
I henhold til processen for behandling af budget 2027-2030, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026, jf. dagsordenspunkt 17, skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser og 2. behandling.
Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2027-2030.
Overordnet set giver det tekniske budget 2027-2030 følgende budgetforslag:
Mio. kr. i løbende priser | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Nettodriftsudgifter | -983,7 | -1.011,2 | -1.058,2 | -1.080,4
|
Skatter, tilskud og udligning | 1.063,3 | 1.105,3 | 1.129,9 | 1.157,5 |
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen) | 79,6 | 94,1 | 71,6 | 77,1 |
Anlægsudgifter | -42,0 | -62,1 | -57,4 | -37,7 |
Skattefinansieret område i alt | 37,6 | 32,0 | 14,3 | 39,4 |
Renovation, lånoptag, lånafdrag, renter og finansforskydninger | -15,8 | -5,2 | -1,2 | -5,0 |
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning) | 21,8 | 26,9 | 13,1 | 34,4 |
- = udgift / + = indtægt
Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på 21,8 mio.kr. i 2027, 26,9 mio.kr. i 2028, 13,1 mio. kr. i 2029 og 34,4 mio.kr. i 2030, hvilket giver en samlet kasseforøgelse i de fire budgetår på i alt 96,2 mio. kr.
I tabellen nedenfor sammenholdes det tekniske budget med hhv. KL’s udmeldte sigtepunkter for servicerammen og anlægsrammen som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Mio. kr. | Teknisk budget | Sigtepunkt | Difference |
Serviceramme | 856,2 | 873,8 | 17,6 |
Anlægsramme | 42,0 | 42,5 | 0,5 |
Driftsudgifter
Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner:
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen, som har økonomisk virkning fra 2027
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2027
- Tekniske korrektioner
Indtægter
Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner:
- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2026
Anlæg
Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2026-2029, samt administrationens forslag til en anlægsplan, udarbejdet i forbindelse med den politisk bestilte 10-års budgetvurdering. Derudover er faste genopretningspuljer videreført i budgetoverslagsåret 2030.
Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2027-2030. Budgetmappen udleveres til kommunalbestyrelsen den 13. august og er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra den 14. august 2026.
Den videre proces efter 1. behandling
Uddybende budgetmateriale inkl. tidsplan for budget 2027-2030 fremgår af Dragør kommunes hjemmeside.
Det endelige budgetforslag, som forventes at blive 2. behandlet i kommunalbestyrelsen den 24. september, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i økonomiudvalget.
2. Behandling:
Økonomiudvalget den 16. september 2026
Kommunalbestyrelsen den 24. september 2026.
Love/Regler:
Den kommunale styrelseslov.
Økonomi/Personaleforhold:
Ingen bemærkninger.
Kommunikation/Høring:
Ingen bemærkninger.
Relation til politikker:
Ingen bemærkninger.
Beslutningsproces:
Økonomiudvalget den 20. august 2026.
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2026.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober 2026 vedtage et budget for 2027 med budgetoverslag for de efterfølgende tre år (2028-2030).</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I henhold til processen for behandling af budget 2027-2030, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026, jf. dagsordenspunkt 17, skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser og 2. behandling.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2027-2030. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Overordnet set giver det tekniske budget 2027-2030 følgende budgetforslag: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Mio. kr. i løbende priser</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">2027</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">2028</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">2029</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">2030</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Nettodriftsudgifter</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-983,7</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.011,2</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.058,2</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.080,4</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Skatter, tilskud og udligning</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.063,3</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.105,3</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.129,9</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.157,5</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">79,6</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">94,1</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">71,6</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">77,1</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Anlægsudgifter</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-42,0</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-62,1</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-57,4</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-37,7</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Skattefinansieret område i alt</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">37,6</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">32,0</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">14,3</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">39,4</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Renovation, lånoptag, lånafdrag, renter og finansforskydninger</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-15,8</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-5,2</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1,2</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>-5,0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">21,8</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">26,9</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">13,1</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">34,4</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>- = udgift / + = indtægt</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på 21,8 mio.kr. i 2027, 26,9 mio.kr. i 2028, 13,1 mio. kr. i 2029 og 34,4 mio.kr. i 2030, hvilket giver en samlet kasseforøgelse i de fire budgetår på i alt 96,2 mio. kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I tabellen nedenfor sammenholdes det tekniske budget med hhv. KL’s udmeldte sigtepunkter for servicerammen og anlægsrammen som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Mio. kr.</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Teknisk budget</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Sigtepunkt</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span style=" font-weight:bold;">Difference</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Serviceramme</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>856,2</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>873,8</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>17,6</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:15pt;"><span>Anlægsramme</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>42,0</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>42,5</span></p></td><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-left:10pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,5</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Driftsudgifter</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:63.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Beslutninger i Kommunalbestyrelsen, som har økonomisk virkning fra 2027</span></li><li style="margin-left:63.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2027</span></li><li style="margin-left:63.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Tekniske korrektioner</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Indtægter</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:63.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning</span></li><li style="margin-left:63.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Uændrede skatteprocenter i forhold til 2026 </span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Anlæg </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2026-2029, samt administrationens forslag til en anlægsplan, udarbejdet i forbindelse med den politisk bestilte 10-års budgetvurdering. Derudover er faste genopretningspuljer videreført i budgetoverslagsåret 2030. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2027-2030. Budgetmappen udleveres til kommunalbestyrelsen den 13. august og er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra den 14. august 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Den videre proces efter 1. behandling</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Uddybende budgetmateriale inkl. tidsplan for budget 2027-2030 fremgår af Dragør kommunes hjemmeside.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det endelige budgetforslag, som forventes at blive 2. behandlet i kommunalbestyrelsen den 24. september, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i økonomiudvalget.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2. Behandling: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 16. september 2026</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 24. september 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Den kommunale styrelseslov.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 20. august 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 27. august 2026.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/373bea59-4e79-4631-8d3e-39be13023c2c"
- DocumentId "373bea59-4e79-4631-8d3e-39be13023c2c"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/184"
- Navn "Beslutning - 1. behandling af budget 2027 - 2030"
- Punktnummer "1"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "ce6833a8-71c8-4345-900b-92a437c71f3c"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "1336c5fa-0407-4c0f-aca7-c1b5e5defb3b"
- Number "1"
- Sorting 1
- IsOpen true
- CaseNumber "26/184"
- SourceId "23124"
- Caption "Beslutning - 1. behandling af budget 2027 - 2030"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items