Monrad
Struer

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Anlæg (ØK)

00.30.14-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 tages til efterretning.

at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2026 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)Opr. budget 2026Korr. budget 2026Forbrug pr. 31.05.2026Forventet regnskab 2026Afvigelse til korr. budget

Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

14.40126.8463.02513.90811.938
- heraf jordforsyning01.575-61.493-8832.457
- heraf almene ældreboliger8001.1729731.020152
Konto 2: Transport og infrastruktur36.25253.1447.84236.20516.939
Konto 3: Undervisning og kultur7.93610.1171.4215.4334.684
Konto 4: Sundhedsområdet021400214
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.2.6704.3684183.898470
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.-1.2003.6347915.214-1.580
Forventet meroverførsel til 2027   -5.0005.000
Total60.05998.32313.49760.65837.665

Samlet forventes genbevilget 38,8 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 30,7 mio. kr. fra 2025 til 2026. 

Af større forventede afvigelser (udskydelser) i budgetopfølgningen kan nævnes:

  • Projekt Origo, 2. etape af anlægstilskuddet forventes først udbetalt i 2027 (3,6 mio. kr.)
  • Realisering af Odby Sø Vådområde, afventer tilsagn og forventer ikke at komme videre med projektet i 2026 (0,7 mio. kr.)
  • Stævnen vejforløb (2 mio. kr.)
  • Renovering Oddesund Havn (1,9 mio. kr.)
  • Struer Havn, Akut renovering (8,2 mio. kr.)
  • Bremdal Skole, tagrenovering (3,8 mio. kr.)
  • Rådhuset, tagrenovering (1,8 mio. kr.).

Budgetrevision

Administrationen foreslår, at budgetændringer i bilag 1 godkendes og medtages i den samlede budgetopfølgningssag til byrådet vedrørende budgetrevision 2026 pr. 31. maj 2026. 

Budgetrevisionen består af 3 elementer: 

  1. Forskydning af bevillinger fra 2026 til 2027-2030.
  2. Omprioritering og delvis udmøntning af reduktionsramme 2026.
  3. Afsættelse af anlægsbevilling fra aktstykket 2025-2026 til beredskabsindsatser.

Anlæg 2026 i henhold til Økonomiaftalen

Vedrørende opførelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen 2026 er lavet nedenstående opgørelse:

Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)Opr. budget 2026 (Økonomiaftalen 2026, anlæg)Forventet regnskab 2026 (opgjort efter Økonomiaftalen 2026)Afvigelse
Samlede anlægsudgifter (netto)60.05960.658-599
- Funktion 00.25.19 ældreboliger-800-1.020220
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)7.5686.0001.568
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger66.82765.6381.189

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 tages til efterretning.</p><p>at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2026 ser i hovedtræk således ud:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2026</strong></td><td><strong>Korr. budget 2026</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 31.05.2026</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2026</strong></td><td><strong>Afvigelse til korr. budget</strong></td></tr><tr><td><p>Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</p></td><td>14.401</td><td>26.846</td><td>3.025</td><td>13.908</td><td>11.938</td></tr><tr><td><em>- heraf jordforsyning</em></td><td>0</td><td>1.575</td><td>-61.493</td><td>-883</td><td>2.457</td></tr><tr><td><em>- heraf almene ældreboliger</em></td><td>800</td><td>1.172</td><td>973</td><td>1.020</td><td>152</td></tr><tr><td>Konto 2: Transport og infrastruktur</td><td>36.252</td><td>53.144</td><td>7.842</td><td>36.205</td><td>16.939</td></tr><tr><td>Konto 3: Undervisning og kultur</td><td>7.936</td><td>10.117</td><td>1.421</td><td>5.433</td><td>4.684</td></tr><tr><td>Konto 4: Sundhedsområdet</td><td>0</td><td>214</td><td>0</td><td>0</td><td>214</td></tr><tr><td>Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</td><td>2.670</td><td>4.368</td><td>418</td><td>3.898</td><td>470</td></tr><tr><td>Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.</td><td>-1.200</td><td>3.634</td><td>791</td><td>5.214</td><td>-1.580</td></tr><tr><td>Forventet meroverførsel til 2027</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>-5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>60.059</strong></td><td><strong>98.323</strong></td><td><strong>13.497</strong></td><td><strong>60.658</strong></td><td><strong>37.665</strong></td></tr></tbody></table><p>Samlet forventes genbevilget 38,8 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 30,7 mio. kr. fra 2025 til 2026. </p><p>Af større forventede afvigelser (udskydelser) i budgetopfølgningen kan nævnes:</p><ul><li>Projekt Origo, 2. etape af anlægstilskuddet forventes først udbetalt i 2027 (3,6 mio. kr.)</li><li>Realisering af Odby Sø Vådområde, afventer tilsagn og forventer ikke at komme videre med projektet i 2026 (0,7 mio. kr.)</li><li>Stævnen vejforløb (2 mio. kr.)</li><li>Renovering Oddesund Havn (1,9 mio. kr.)</li><li>Struer Havn, Akut renovering (8,2 mio. kr.)</li><li>Bremdal Skole, tagrenovering (3,8 mio. kr.)</li><li>Rådhuset, tagrenovering (1,8 mio. kr.).</li></ul><p><strong>Budgetrevision</strong></p><p>Administrationen foreslår, at budgetændringer i bilag 1 godkendes og medtages i den samlede budgetopfølgningssag til byrådet vedrørende budgetrevision 2026 pr. 31. maj 2026. </p><p>Budgetrevisionen består af 3 elementer: </p><ol><li>Forskydning af bevillinger fra 2026 til 2027-2030.</li><li>Omprioritering og delvis udmøntning af reduktionsramme 2026.</li><li>Afsættelse af anlægsbevilling fra aktstykket 2025-2026 til beredskabsindsatser.</li></ol><p><strong>Anlæg 2026 i henhold til Økonomiaftalen</strong></p><p>Vedrørende opførelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen 2026 er lavet nedenstående opgørelse:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2026 (Økonomiaftalen 2026, anlæg)</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2026 (opgjort efter Økonomiaftalen 2026)</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Samlede anlægsudgifter (netto)</td><td>60.059</td><td>60.658</td><td>-599</td></tr><tr><td>- Funktion 00.25.19 ældreboliger</td><td>-800</td><td>-1.020</td><td>220</td></tr><tr><td>- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)</td><td>7.568</td><td>6.000</td><td>1.568</td></tr><tr><td><strong>Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger</strong></td><td><strong>66.827</strong></td><td><strong>65.638</strong></td><td><strong>1.189</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/c2115e54-8d21-4fe8-b6da-54967f59344c"
      • DocumentId "c2115e54-8d21-4fe8-b6da-54967f59344c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-3-26"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Anlæg (ØK)"
  • Punktnummer "96"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Budgetrevision anlæg, budgetopfølgning pr. 31.05"
      • Id "5fe0b71f-0481-4edf-9143-a40607b6ca14"
  • Documents null
  • Id "c2d8946f-32a0-4a2d-9e92-83652e53d03a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fa12e3a6-4b7f-4a45-acce-031969bdbf8a"
  • Number "96"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-3-26"
  • SourceId "4ae070ba-44e7-4756-b038-a6164456b4f0"
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Anlæg (ØK)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items