Struer

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Intern Service (ØK)

00.30.00-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgningen godkendes,

at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Intern Service

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 10,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevilingen at udgøre 12,3 mio. kr., mens -1,6 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer en afvigelse på 1,8 mio. kr., som bl.a. vedrører budget til erhvervs- og lydinitiativer, bosætning, strategiske indsatser under turisme, HR og arbejdsmiljø.

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en afvigelse på 1,9 mio. kr. På den centrale lønpulje henstår 2,5 mio. kr. årligt, som skal udmøntes til centrene vedr. Trepartsaftalen fra 2023 vedr. ”understøttelse af et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid”. Udmøntningen sker i 3. kvartal 2026. På de øvrige områder forventes et bevillingsmæssigt underskud på -0,6 mio. kr. som primært relateres til et merforbrug på barselspuljen.

Intern Services drift er i fin balance og der forventes en afvigelse på 6,9 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:

På forsikringsområdet forventes en afvigelse på 0,8 mio. kr. som primært er opsparede midler til risikostyringsprojekter, mens der på arbejdsskadeområdet forventes en afvigelse på -2,1 mio. kr.
Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs forventes en afvigelse på 3,8 mio. kr. som bl.a. er buffer til uforudsete engangsudgifter, løn og udviklingsinitiativer mv.
Borgerservice, IT og Digitalisering (cirka 3,1 mio. kr.) som forventes prioritereret til særligt IT-sikkerhed over de kommende år, samt ansættelser i Borgerservice. Yderligere forventes mindreforbrug (cirka 1,6 mio. kr.) på ydelser mv. under Borgerservice.

Vedr. udgifter til ældreboliger (tomgangsleje mv.) forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Bagudrettet analyse af førtidspensionsområdet

Afledt af en bagudrettet (3 år) analyse af førtidspensionsområdet er der fundet et engangsprovenu på 6,0 mio. kr. (mellemkommunal refusion) under arbejdsmarkedsudvalget, som foreslås anvendt til finansiering af analysen og drift af system fremadrettet, samt budgetudvidelse på det specialiserede voksenområde. Forslag til budgetrevision er som følger:

Område (beløb i hele kr.)	2026	2027-2030
Provenu af analysen (SA)	-6.000.000	-65.000
Omkostninger til analysen (ØK)	550.000	0
System til fremadrettet styring af førtidspensionsområdet (ØK)	65.000	65.000
Budgetudvidelse til det specialiserede voksenområde (SA)	5.385.000	0
Total	0	0

Arbejdsskadeområdet

Som en teknisk tilpasning foreslås det, at arbejdsskadeområdet tilføres 1.748.000 kr. i 2026 (forventet merforbrug) finansieret af kassebeholdningen. Arbejdsskadeområdet er placeret i budgetrammen 'udgifter uden overførsel', hvilket betyder at mer- eller mindre forbrug modregnes via kassebeholdningen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgningen godkendes,</p><p>at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Center for Intern Service</strong></p><p>Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 10,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevilingen at udgøre 12,3 mio. kr., mens -1,6 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.</p><p>Kommunikation & Erhverv forventer en afvigelse på 1,8 mio. kr., som bl.a. vedrører budget til erhvervs- og lydinitiativer, bosætning, strategiske indsatser under turisme, HR og arbejdsmiljø. </p><p>På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en afvigelse på 1,9 mio. kr. På den centrale lønpulje henstår 2,5 mio. kr. årligt, som skal udmøntes til centrene vedr. Trepartsaftalen fra 2023 vedr. ”understøttelse af et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid”. Udmøntningen sker i 3. kvartal 2026. På de øvrige områder forventes et bevillingsmæssigt underskud på -0,6 mio. kr. som primært relateres til et merforbrug på barselspuljen. </p><p>Intern Services drift er i fin balance og der forventes en afvigelse på 6,9 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:</p><ul><li>På forsikringsområdet forventes en afvigelse på 0,8 mio. kr. som primært er opsparede midler til risikostyringsprojekter, mens der på arbejdsskadeområdet forventes en afvigelse på -2,1 mio. kr.</li><li>Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs forventes en afvigelse på 3,8 mio. kr. som bl.a. er buffer til uforudsete engangsudgifter, løn og udviklingsinitiativer mv.</li><li>Borgerservice, IT og Digitalisering (cirka 3,1 mio. kr.) som forventes prioritereret til særligt IT-sikkerhed over de kommende år, samt ansættelser i Borgerservice. Yderligere forventes mindreforbrug (cirka 1,6 mio. kr.) på ydelser mv. under Borgerservice.</li></ul><p>Vedr. udgifter til ældreboliger (tomgangsleje mv.) forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. </p><p><strong>Status på arbejdet med LØP-forløb<br></strong>I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.<strong><span> </span><br></strong></p><p><strong>Budgetrevision</strong></p><p><span>Bagudrettet analyse af førtidspensionsområdet</span></p><p>Afledt af en bagudrettet (3 år) analyse af førtidspensionsområdet er der fundet et engangsprovenu på 6,0 mio. kr. (mellemkommunal refusion) under arbejdsmarkedsudvalget, som foreslås anvendt til finansiering af analysen og drift af system fremadrettet, samt budgetudvidelse på det specialiserede voksenområde. Forslag til budgetrevision er som følger: </p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Område (beløb i hele kr.)</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027-2030</strong></td></tr><tr><td>Provenu af analysen (SA)</td><td>-6.000.000</td><td>-65.000</td></tr><tr><td>Omkostninger til analysen (ØK)</td><td>550.000</td><td>0</td></tr><tr><td>System til fremadrettet styring af førtidspensionsområdet (ØK)</td><td>65.000</td><td>65.000</td></tr><tr><td>Budgetudvidelse til det specialiserede voksenområde (SA)</td><td>5.385.000</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr></tbody></table><p><span>Arbejdsskadeområdet</span></p><p>Som en teknisk tilpasning foreslås det, at arbejdsskadeområdet tilføres 1.748.000 kr. i 2026 (forventet merforbrug) finansieret af kassebeholdningen. Arbejdsskadeområdet er placeret i budgetrammen 'udgifter uden overførsel', hvilket betyder at mer- eller mindre forbrug modregnes via kassebeholdningen.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/af5c771e-38a9-4a9d-a282-e38101e06487"
  - DocumentId "af5c771e-38a9-4a9d-a282-e38101e06487"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-3-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Intern Service (ØK)"
Punktnummer "95"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Økonomioversigt"
  - Id "417be387-bf94-4ce1-bf80-9087e8140838"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder"
  - Id "d4d9b46f-a01b-4392-998e-232e2fa814ac"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Status på LØP-forløb pr. 31.05.2026"
  - Id "8643399a-6446-4d9f-9588-1e5ec9b0f6e4"
Documents null
Id "6a9a12a6-074d-4418-a63a-dd51fc8eef1b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "fa12e3a6-4b7f-4a45-acce-031969bdbf8a"
Number "95"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-Ø00-3-26"
SourceId "ffdb457e-ea39-49f3-bf6c-3cf5e72ac3b7"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Intern Service (ØK)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items