Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

I denne sag forelægges udvalget indholdet i budgetopfølgning 2 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 2 2026 behandles i Byrådet den 7. september 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er udarbejdet pr. 30. april 2026 og behandles i Byrådet den 7. september 2026.

Det korrigerede budget for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 30. april 2026 på 157,9 mio. kr., hvoraf 171,6 mio. kr. er afsat til service og -13,7 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Trafik- og Miljøudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 163,4 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Forbrugsudgifter (el, vand, varme mv.): -3,3 mio. kr. (mindreforbrug)
• Vejbidrag til spildevandsanlæg: -2,4 mio. kr. (mindreforbrug)
• Udgifter til fordrevne fra Ukraine: 11,1 mio. kr. (merforbrug)

Udgifterne til fordrevne fra Ukraine kompenseres i et vist omfang i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Greve Kommune har dog kun modtaget kompensation på samlet 9,0 mio. kr., mens de samlede forventede ukraineudgifter for hele kommunen er opgjort til 18,4 mio. kr., hvorved udgifterne kun kompenseres med halv effekt i 2026.

Drift uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes budgetoverholdelse.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Anlæg

Det korrigerede budget på anlæg for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 30. april 2026 på 263,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -43,1 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2027-29.

Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere anlægsforskydninger for i omegnen af 60 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Byrådet den 7. september 2026.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.