Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Portalen fremlægger, jf. tilskudsaftalen med Greve Kommune, den tilbagevendende bestyrelsesgodkendte årsrapport for 2025. Rapporten indeholder økonomiske nøgletal og en redegørelse for årets aktiviteter samt et samlet overblik over Portalens økonomi og virke.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Portalens årsrapport tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Årsrapporten og årsberetningen for Portalen redegør for årets aktiviteter og økonomiske resultater og giver et samlet billede af Portalens virke i 2025. Se bilag 1, 2 og 3.

Økonomiske nøgletal 2025

Årsrapporten viser et positivt resultat på 1.801 kr. og et kommunalt tilskud på 6,7 mio. kr.

I 2025 har Portalen opnået et aktivitetsresultat på 1,4 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2024. Aktivitetsresultatet er fortsat positivt, men det ligger på et lavere niveau end året før. Faldet kan blandt andet henføres til stigende produktionsomkostninger i forbindelse med afvikling af arrangementer, herunder øgede udgifter til løn, catering samt lys- og lyd teknik. Samtidig er resultatet for enkelte aktivitetstyper lavere end i 2024.

Greve Kommunes tilskud til Portalen er steget fra 6,5 mio. kr. til 6,7 mio. kr. Stigningen skyldes almindelig pris- og lønfremskrivning. 

Årets overskud på 1.801 kr. tilføres egenkapitalen, som herefter udgør 3,4 mio. kr. Egenkapital bidrager til at sikre Portalen mod uforudsete udgifter og udsving i aktivitetsniveau og billetsalg.

Revisor har afgivet en revisionspåtegning uden bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftale om driftstilskud mellem Greve Kommune og Portalen – Greve Teater- og Musikhus.

Økonomiske konsekvenser 

Udover det aftalte tilskud på 6,7 mio. kr., har sagen ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.