Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026. 

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet merforbrug på 7,355 mio. kr., efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et merforbrug på 3,642 mio. kr., som blev overført til 2026.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

De væsentligste afvigelser, er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalgets.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

• ”Skovrejsning, Ringe Vest” (0,300 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at det er en pulje hvor der opspares midler til at kunne erhverve sig skovområde i samarbejde med Naturstyrelse. Mindreforbruget søges derfor overført til budget 2027.

Merforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

• ”LIFE Ring - FMK (Natur2000 projekt)” (2,283 mio. kr.). Anlægsprojektet løber frem mod 2032. Faaborg-Midtfyn Kommunes egenfinansiering udgør 5,5 mio. kr., fordelt over 8 år. Der afsættes årligt 690.000 kr. i anlægsbudgettet, hvortil der opnås 67 % tilskud fra EU. Første rate fra EU blev modtaget i 2024 (2,0 mio. kr.), og næste udbetaling forventes først i 2030. Dette medfører et midlertidigt merforbrug frem mod 2030.
  
  
• ”Forundersøgelser vådområder 2026-2027” (2,209 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at tilskuddet fra Naturstyrelsen først udbetales ved projektets afslutning. Der er således tale om en midlertidig likviditetsforskydning, og merforbruget forventes dækket i 2027, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. marts 2026 (pkt. 54).
  
  
• ”Realisering af vandløbsrestaurering i Vindinge Å og Hellerup Å” (1,359 mio. kr.). Merforbruget skyldes at indtægterne fra Naturstyrelsen først kommer når anlægget er færdigt, hvorved merforbruget først vil blive dækket i 2027 jf. kommunalbestyrelsen d. 4. februar 2026 (pkt. 40).
  
  
• ”Realisering af vandløbsrestaurering i Skelrenden til Heden, Kværndrup Å, Vittinge Å og Vindinge Å” (0,879 mio. kr.). Merforbruget skyldes at indtægterne fra Naturstyrelsen først kommer når anlægget er færdigt, hvorved merforbruget først vil blive dækket i 2027 jf. kommunalbestyrelsen d. 4. februar 2026 (pkt. 42)
  
  
• ”Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sandholdt Møllebæk og Dyrehavebækken, Vandområde plan” (0,061 mio. kr.). Merforbruget skyldes at der ikke er opnået fuld refusion på anlægget fra Naturstyrelsen. Merforbruget vil blive dækket af mindreforbrug på driften under samme udvalg.

Øvrige anlæg:

• Ud over de fem ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet yderligere fem projekter, som samlet set udviser et merforbrug på 0,926 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til mindre vandområdeprojekter, hvor der forventes at komme indtægter i 2026 og 027 fra Naturstyrelsen.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne.

Ad. Indstillingspunkt 2 bedes der om en budgetneutral omplacering på 0,061 mio. kr. fra bevilling 4011 – Natur og Miljø til Finansiering af merforbrug på anlægget ”Forunderøgelser af vandløbsrestaurering i Sandholdt Møllebæk og Dyrehavebækken, Vandområde plan”.