Der foretages enkelte budgetjusteringer i budget 2026 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) for 2026. Dragør kommune får tilført/fratrukket bevillinger som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Administrationen vurderer, at enkelte af disse bevillingsændringer skal udmøntes på sektorernes budget 2026, mens andre ikke udmøntes, idet de falder under bagatelgrænsen eller fordi en konkret vurdering tilsiger, at udmøntning er uhensigtsmæssig. Udmøntningerne er budgetneutrale for Dragør Kommune.

Midler til lokal løndannelse er tilført kommunerne. Dragørs andel af midlerne udgør 1,5 mio. kr. heraf varige midler for 0,9 mio. kr. og engangsmidler for 0,7 mio. kr. Midlerne er ikke blevet budgetlagt og indstilles finansieret ved et kassetræk.

Administrationen indstiller,

1. at der udmøntes en budgetforøgelse på 6,3 mio. kr. fordelt på de enkelte sektorers budgetter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet jf. oversigten i tabel 1. Derudover tilføres 0,8 mio. kr. af LCP-midlerne i kommunekassen,
    
2. at der udmøntes en central lønpulje på 1,5 mio. kr. til lokale lønaftaler i lønforhandlingerne for 2026. Udmøntningen finansieres ved et kassetræk.

Lov- og cirkulæreprogrammet for kommunerne er den samlede plan for nye love og lovændringer, som Folketinget forventes at vedtage i en given periode, og som får betydning for kommunernes opgaver, økonomi eller organisering. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 er modtaget den 1. juli 2026.

Der udestår en række budgetjusteringer af budget 2026, som følger af årets Lov- og Cirkulæreprogram. Programmet resulterer i en samlet budgetforøgelse for Dragør Kommunes budget 2026 på 7,2 mio. kr. som enten reguleres i de relevante budgetter eller tilføres kommunekassen.

Budgetjusteringer udmøntes kun, såfremt de overstiger +/- 50.000 kr. Beløb, der falder uden for denne tærskelværdi tilføres/betales af kommunekassen. Konjunkturelle reguleringer vedrørende beskæftigelsesområdet udmøntes generelt ikke.

I Tabel 1 er anført alle større poster, samt poster der indstilles indarbejdet i budgettet.

Tabel 1, effekt på budgetter på de enkelte sektorer

Der er lagt en korrektion af P/L fremskrivningen ind på 4,7 mio. kr. i det samlede 2026-budget for Dragør Kommune. Den største positive P/L-fremskrivning ligger primært på løn.

Sammensætningen af budgettet i Dragør matcher ikke P/L- reguleringen så den faktiske P/L regulering i Dragør er 0,2 mio. kr. højere end P/L- reguleringen bag midtvejsreguleringen. P/L- reguleringen for Dragør kommune koster 0,2 mio. kr. mere end der bliver kompenseret.

Der udmøntes ikke 2.240.000 kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Budget 2026. Baggrunden herfor er, at hovedparten af de tildelte midler går til beboelse og udgifter hertil er allerede tilført området i budget 2026.

De største positive P/L-fremskrivninger ligger primært på løn og kommunale/regionale betalinger, mens de største negative udsving findes i salg af produkter, øvrige indtægter, brændsel/drivmidler og øvrigt varekøb.

Ved overenskomstfornyelsen (OK26) blev der som opfølgning på trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 afsat nye midler til lokal løndannelse i kommunerne. Midlerne er tilført kommunen gennem reguleringen af bloktilskud og udligning og indgår i kommunens samlede finansiering. Imidlertid blev de tilførte midler ikke budgetlagt i økonomisystemet, og denne budgetlægning indstilles således finansieret ved et kassetræk, idet midlerne tidligere er tilført kommunen.

Formålet med midlerne er at styrke den lokale løndannelse og understøtte kommunernes muligheder for rekruttering, fastholdelse og honorering af særlige funktioner og kompetencer gennem lokale lønforhandlinger.

KL har beregnet, at Dragør Kommunes andel af midlerne i 2026 udgør:

For at sikre, at de overenskomstmæssigt afsatte midler anvendes til deres tilsigtede formål, foreslås det derfor at omplacere 1.524.861 kr. til en central lønpulje under Økonomiudvalget. Puljen anvendes til finansiering af de lokale lønaftaler, der indgås ved lokallønsforhandlingerne i efteråret 2026.

Der blev som led i OK26 tillige afsat midler til lokal løndannelse for årene 2027 og fremefter. Disse midler er lagt ind i de tekniske korrektioner til Budget 2027-2030

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.