Vesthimmerland

Basisbudget 2027-2030 Økonomiudvalget

00.30.10-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Foreløbig budgetramme ØK

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-3-26
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, foreligger der nyt basisbudget for Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet
Lov- og Cirkulæreprogrammet
Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL
Opgaveflytninger

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, er der foretaget følgende korrektioner til Økonomiudvalgets basisbudget for 2027:


DRIFTSUDGIFTER	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)	192.345
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0
Tekniske korrektioner	-633
Administrative besparelser	0
Nyt korrigeret basisbudget	191.712


RENTER	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi	1.895
Tekniske korrektioner (kommunale lån)	-396
Nyt korrigeret basisbudget	1.499


BALANCEFORSKYDNINGER	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi	7.985
Tekniske korrektioner (henlæggelser på ældreboliger)	1.088
Nyt korrigeret basisbudget	9.073


AFDRAG PÅ LÅN	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi	74.240
Tekniske korrektioner (kommunale lån og lån til ældreboliger)	2.066
Nyt korrigeret basisbudget	76.306

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 30

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 31

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som beskrevet jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og
at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-3-26<br>Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, foreligger der nyt basisbudget for <span>Økonomi</span>udvalget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:</p><ul type="disc"><li>Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet</li><li>Lov- og Cirkulæreprogrammet</li><li>Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL</li><li>Opgaveflytninger</li></ul><p> </p><p>Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, er der foretaget følgende korrektioner til <span>Økonomi</span>udvalgets basisbudget for 2027:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">DRIFTSUDGIFTER</th><th scope="col">Budget i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)</strong></td><td><strong>192.345</strong></td></tr><tr><td>Lov- og Cirkulæreprogrammet</td><td>0</td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner</td><td>-633</td></tr><tr><td>Administrative besparelser</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td><strong>191.712</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><td><strong>RENTER</strong></td><td><strong>Budget i 1.000 kr.</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi</strong></p></td><td><strong>1.895</strong></td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner (kommunale lån)</td><td>-396</td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td><strong>1.499</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">BALANCEFORSKYDNINGER</th><th scope="col">Budget i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><p><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi</strong></p></td><td><strong>7.985</strong></td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner (henlæggelser på ældreboliger)</td><td>1.088</td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td><strong>9.073</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">AFDRAG PÅ LÅN</th><th scope="col">Budget i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi</strong></td><td><strong>74.240</strong></td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner (kommunale lån og lån til ældreboliger)</td><td>2.066</td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td><strong>76.306</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.<br><br></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 30" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284645" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 30</a></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 31" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284589" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 31</a></p><p> </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som beskrevet jf. sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.</p><p>Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget. </p><p>Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Økonomi</span>udvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og</li><li>at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/3faeb59d-92c0-4728-a86c-f043c6a9ea4c"
  - DocumentId "3faeb59d-92c0-4728-a86c-f043c6a9ea4c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-3-26"
Navn "Basisbudget 2027-2030 Økonomiudvalget"
Punktnummer "220"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Foreløbig budgetramme ØK"
  - Id "df7d6707-12da-4a03-8259-de498a4c876c"
Documents null
Id "97337d50-0319-4cdd-9f7a-435d8959521c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c22ba1e0-8d33-4a0e-9854-bd7b7b39d4eb"
Number "220"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-3-26"
SourceId "f8d83c21-b5cb-4fde-a64b-e9669b88aae3"
Caption "Basisbudget 2027-2030 Økonomiudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items