Rudersdal

Ressourcer til administration af kommunalt gadelys - Godkendelse

00.22.00-P35-494934 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Rudersdal Kommune godkende de nødvendige ressourcer til administration af kommunalt gadelys?

Opsummering

Rudersdal Kommune har overtaget ejerskabet af den kommunale gadebelysning og har behov for ekstra ressourcer til administration og IT-understøttelse. Forvaltningen foreslår at anvende 1.050.000 kr. af det eksisterende driftsbudget til disse formål.

Fordele

Bedre kontrol over gadebelysning
Øget borgerservice
Optimering af administrative processer

Ulemper

Øgede administrative omkostninger
Behov for løbende vedligeholdelse
Risiko for budgetoverskridelse

Emneord

Økonomi
Miljø
Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Rudersdal Kommune overtog i 2025 ejerskabet af den kommunale gadebelysning i kommunen, og kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025 udbud vedr. drift. (lukket punkt)

Forvaltningen orienterede den 10. september Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet af entreprenørdelen af opgaven med gadebelysning. Den administrative del af opgaven kan ikke udbydes og skal fremover varetages af forvaltningen. Det medfører behov for ekstra ressourcer.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Andel Lumen har indtil september 2025 varetaget rollen som ejer og driftsoperatør af belysningsanlægget i Rudersdal, dvs. den fysiske drift samt administration heraf. Rudersdal Kommune har herefter overtaget efter Andel Lumen, idet Andel Lumen ville afvikle sin forretning vedrørende gadelys.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025, pkt. 30 (lukket punkt), udbud af drift af kommunens gadelys. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør, Eltel Networks A/S, om den fysiske drift. Forvaltningen orienterede den 10. september 2025, pkt. 10, (link), Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet samt de administrative opgaver forbundet med driften.

Kontraktstyring og administration
Med overtagelsen af ejerskabet til gadebelysningen følger en række administrative opgaver i form af:

Etablering og vedligehold af en database for belysningen, etablering af ny platform til borgernes indmelding af fejl (tidl. Dit Gadelys)

Styring af kontrakten med den eksterne driftsentreprenør herunder drifts- og bygherremøder, kontrol af afregninger og økonomi, tilsyn i marken og kontrol af serviceniveau, øget dialog om anlæggets stand samt aftale om nødvendige arbejder for at forbedre anlægget.

Dokumentation af anlægget: Ændringer i anlægget skal ajourføres og opdateres i anlæggets database og det nationale ledningsregister LER.

Levering af ledningsoplysninger til entreprenører og forsyningsselskaber ved gravning på veje, hvor elledningerne ligger.

Øget tilsyn med anlægget i forbindelse med gravearbejder på vejene. Øget tidsforbrug i forbindelse med skader på anlægget påført af tredjepart og dialog med skadevolder samt rekvirering af reparationsarbejder.

Øget tidsforbrug til håndtering af borgerhenvendelse, da henvendelserne ikke længere kan videresendes til ekstern leverandør

Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver estimeret det samlede tidsforbrug til kontraktstyring og administration til et halvt årsværk. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 350.000 kr. Til udførelse af administrative opgaver mv.

IT-udgifter
Udover udgifter til driftsentreprenøren Eltel AS, skal der afholdes udgifter til etablering af database, digital platform til indmelding af fejl på gadelys, hosting på en ekstern server, eksterne konsulenter i etableringsfasen samt timer til kontraktstyring, tilsyn og administration. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. til IT mv.

Andre udgifter til reparation og udskiftning af elledninger
Med overtagelse af anlægget overtager kommunen et net af underjordiske elledninger, hvis tilstand er ukendt. Der vil være situationer, hvor kommunen ikke kender den eksakte placering af elledningerne under vejbelægninger, og derfor vil de kunne blive beskadiget som følge af gravearbejder på vejene. I disse situationer skal kommunen selv afholde udgiften til reparation af ledningerne. Der vil også være gamle elledninger, der løbende skal fornyes og udskiftes af tekniske årsager. Disse aktiviteter er ikke omfattet af driftsudbuddet. Forvaltningen vurderer, at udgifter til løbende reparation og udskiftning af elledninger vil udgøre 500.000 kr. årligt.

Økonomi

Skemaet viser de forventede driftsudgifter til vejbelysning.

Aktivitet	Udgift i 1000 kr. pr. år i 2025-niveau
Eltel Networks A/S, fysisk drift og vedligehold af anlægget	3.051
IT herunder database, borgerplatform, Hosting, konsulentbistand mm.	200
Løbende udskiftning af gamle elledninger samt reparation af ledninger som følge af skader påført af tredjepart, og som skyldes, at kommunen ikke kan oplyse den eksakte placering af ledningerne.	500
Kontraktstyring og administration (½ årsværk)	350
Udgifter i alt til vejbelysning	4.101
Nuværende driftsbudget til vejbelysning	6.625
Restbudget	2.524

Det resterende budget på 2,524 mio. kr. til vejbelysning anvendes som en del af udmøntningen af tidligere besluttede indkøbsbesparelsespuljer i forbindelse med budget 2024 og 2025.

Forvaltningen vurderer, at kommunens samlede udgifter til gadelys vil kunne holdes inden for indeværende driftsbudget.

Forvaltningen arbejder løbende med optimering af administrationsopgaven herunder med bl.a. digitalisering og automatisering af processerne.

Forvaltningen vil om to år forelægge ny sag for kommunalbestyrelsen, der redegør for udgifter og restbeløb. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at de samlede udgifter til drift og administration vil kunne rummes inden for det nuværende driftsbudget til gadebelysning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

at 200.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til den nødvendige it-understøttelse,

at 500.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til løbende udskiftning og reparationer af elledninger,

at 350.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til et halvt årsværk til administration af kommunens gadelys, og

at der giver en negativ tillægsbevilling til driftsbevillingen til vejbelysningen i 2026 og frem på 2,524 mio. kr., som anvendes til udmøntning af tidligere besluttede indkøbsbesparelsespuljer i forbindelse med budget 2024 og 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><span>Rudersdal Kommune overtog i 2025 ejerskabet af den kommunale gadebelysning i kommunen, og kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025 udbud vedr. drift. </span><span>(lukket punkt)</span><span> </span></div></div><div><div> </div><div><span>Forvaltningen orienterede den 10. september Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet af entreprenørdelen af opgaven med gadebelysning. Den administrative del af opgaven kan ikke udbydes og skal fremover varetages af forvaltningen. Det medfører behov for ekstra ressourcer.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</span><span> </span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><div><span>Andel Lumen har indtil september 2025 varetaget rollen som ejer og driftsoperatør af belysningsanlægget i Rudersdal, dvs. den fysiske drift samt administration heraf. Rudersdal Kommune har herefter overtaget efter Andel Lumen, idet Andel Lumen ville afvikle sin forretning vedrørende gadelys.</span><span> </span></div><div> </div></div><div><div><span>Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025, pkt. 30 (lukket punkt), udbud af drift af kommunens gadelys. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør, Eltel Networks A/S, om den fysiske drift. Forvaltningen orienterede den 10. september 2025, pkt. 10, </span><a href="https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=bcb4d0ff-16bd-4772-8713-a2647e329941&fritekst=Gadelys&punktid=fac97e22-14a1-458f-b1f5-052f18edb69e" target="_blank"><span><span>(link)</span></span></a><span>, Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet samt de administrative opgaver forbundet med driften.</span> </div><div> </div></div><div><div><em><span>Kontraktstyring og administration </span><span> <br></span></em><span>Med overtagelsen af ejerskabet til gadebelysningen følger en række administrative opgaver i form af:</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><ul><li><div><span>Etablering og vedligehold af en database for belysningen, etablering af ny platform til borgernes indmelding af fejl (tidl. Dit Gadelys)</span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Styring af kontrakten med den eksterne driftsentreprenør herunder drifts- og bygherremøder, kontrol af afregninger og økonomi, tilsyn i marken og kontrol af serviceniveau, øget dialog om anlæggets stand samt aftale om nødvendige arbejder for at forbedre anlægget.</span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Dokumentation af anlægget: Ændringer i anlægget skal ajourføres og opdateres i anlæggets database og det nationale ledningsregister LER.</span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Levering af ledningsoplysninger til entreprenører og forsyningsselskaber ved gravning på veje, hvor elledningerne ligger. </span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Øget tilsyn med anlægget i forbindelse med gravearbejder på vejene. Øget tidsforbrug i forbindelse med skader på anlægget påført af tredjepart og dialog med skadevolder samt rekvirering af reparationsarbejder.</span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Øget tidsforbrug til håndtering af borgerhenvendelse, da henvendelserne ikke længere kan videresendes til ekstern leverandør</span><span> </span></div></li></ul></div></div><div><div> </div><div><span>Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver estimeret det samlede tidsforbrug til kontraktstyring og administration til et halvt årsværk. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 350.000 kr. Til udførelse af administrative opgaver mv. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><em><span>IT-udgifter </span><span> <br></span></em><span>Udover udgifter til driftsentreprenøren Eltel AS, skal der afholdes udgifter til etablering af database, digital platform til indmelding af fejl på gadelys, hosting på en ekstern server, eksterne konsulenter i etableringsfasen samt timer til kontraktstyring, tilsyn og administration. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. til IT mv.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><em><span>Andre udgifter til reparation og udskiftning af elledninger</span><span> <br></span></em><span>Med overtagelse af anlægget overtager kommunen et net af underjordiske elledninger, hvis tilstand er ukendt. Der vil være situationer, hvor kommunen ikke kender den eksakte placering af elledningerne under vejbelægninger, og derfor vil de kunne blive beskadiget som følge af gravearbejder på vejene. I disse situationer skal kommunen selv afholde udgiften til reparation af ledningerne. Der vil også være gamle elledninger, der løbende skal fornyes og udskiftes af tekniske årsager. Disse aktiviteter er ikke omfattet af driftsudbuddet. Forvaltningen vurderer, at udgifter til løbende reparation og udskiftning af elledninger vil udgøre 500.000 kr. årligt.</span><span> </span></div><div> </div><div><div><em><span>Økonomi</span></em><span> </span></div></div><div><div><span>Skemaet viser de forventede driftsudgifter til vejbelysning. </span><span> </span></div><div> </div></div><div><div><div></div><table border="1"><tbody><tr><td><div><div><div><span>Aktivitet</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>Udgift i 1000 kr. pr. år i 2025-niveau</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>Eltel Networks A/S, fysisk drift og vedligehold af anlægget</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>3.051</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>IT herunder database, borgerplatform, Hosting, konsulentbistand mm.</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>200</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Løbende udskiftning af gamle elledninger samt reparation af ledninger som følge af skader påført af tredjepart, og som skyldes, at kommunen ikke kan oplyse den eksakte placering af ledningerne.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>500</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>Kontraktstyring og administration (½ årsværk)</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>350</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span>Udgifter i alt til vejbelysning</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>4.101</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span>Nuværende driftsbudget til vejbelysning</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>6.625</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td><div><div><div><span>Restbudget</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>2.524</span><span> </span></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div><div><span> </span> <span> </span><span> </span></div></div><div><div><span>Det resterende budget på 2,524 mio. kr. til vejbelysning anvendes som en del af udmøntningen af tidligere besluttede indkøbsbesparelsespuljer i forbindelse med budget 2024 og 2025.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Forvaltningen vurderer, at kommunens samlede udgifter til gadelys vil kunne holdes inden for indeværende driftsbudget. </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Forvaltningen arbejder løbende med optimering af administrationsopgaven herunder med bl.a. digitalisering og automatisering af processerne.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Forvaltningen vil </span> <span>om to år forelægge ny sag for kommunalbestyrelsen, der redegør for udgifter og restbeløb. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at de samlede udgifter til drift og administration vil kunne rummes inden for det nuværende driftsbudget til gadebelysning. </span><span> </span></div></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Direktionen foreslår indstillet, </span><span> </span></div></div><div> </div><div><ol start="1"><li><div><span>at 200.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til den nødvendige it-understøttelse,</span><span> </span></div></li></ol></div><div><ol start="2"><li><div><span>at 500.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til løbende udskiftning og reparationer af elledninger,</span><span> </span></div></li></ol></div><div><ol start="3"><li><div><span>at 350.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til et halvt årsværk til administration af kommunens gadelys, og </span><span> </span></div></li></ol></div><div><ol start="4"><li><div><span>at der giver en negativ tillægsbevilling til driftsbevillingen til vejbelysningen i 2026 og frem på 2,524 mio. kr., som anvendes til udmøntning af tidligere besluttede indkøbsbesparelsespuljer i forbindelse med budget 2024 og 2025.</span><span> </span></div></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/31764e98-a99e-4901-9743-94c22969871b"
  - DocumentId "31764e98-a99e-4901-9743-94c22969871b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.00-P35-494934"
Navn "Ressourcer til administration af kommunalt gadelys - Godkendelse"
Punktnummer "13"
Bilag 0 items
Documents null
Id "6828ba03-1fec-429f-9a58-0ff685f86c26"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "57b3e521-fc70-46a2-b4e9-f072dec1bca4"
Number "13"
Sorting 13
IsOpen false
CaseNumber "00.22.00-P35-494934"
SourceId null
Caption "Ressourcer til administration af kommunalt gadelys - Godkendelse"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items