Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på forventede regnskab for 2026 inden for Sundheds- og Ældreudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026. 

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et budget i balance i 2026 efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 7,959 mio. kr., som blev overført til 2026.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug).

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et uddybende billede af den samlede økonomiske udvikling under Sundheds- og Ældreudvalgets anlæg før tillægsbevillinger.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter: 

• "Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev" (0,415 mio. kr.) har et mindreforbrug, hvilket skyldes at midlerne skal anvendes til at etablere nye ladestandere til hjemmeplejens nye elbiler. Midlerne søges overført til Flådestyringsenheden i forbindelse med denne budgetopfølgning som en del af indstillingspunkt 2.

Merforbrug vedrørende følgende anlægsprojekt:

• "Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelighed og bæredygtige haver" (0,285 mio. kr.). Med budget 2025 blev der afsat 0,220 mio. kr. i 2025 og 0,285 mio. kr. i 2026 til omdannelse af sansehaverne på Lykkevalg, Åløkkeparken og Prices Have Centeret. Omdannelsen af alle tre sansehaver blev gennemført samlet i 2025, selvom 0,285 mio. kr. af bevillingen først var budgetlagt i 2026. De manglende midler i 2025 skulle have været håndteret i forbindelse med overførselssagen fra 2025 til 2026, men indgik ikke heri. Det betyder at midlerne mangler i 2026 og dette dækkes derfor med midler fra et anlæg med mindreforbrug under Teknik-, Plan- og Havneudvalget.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne. 

I denne budgetopfølgning indgår to omplaceringer. Efter omplaceringerne vil det samlede mindreforbrug på 0,130 mio. kr. være disponeret, og resultatet vil derfor være et anlægsbudget i balance.

Ad. Indstillingspunkt 2 bedes der om en omplacering på 0,415 mio. kr. fra anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” under Sundheds- og Ældreudvalget til anlægget ” Etablering af ladestandere til hjemmeplejen i Årslev” under Økonomi, Erhverv- og Turismeudvalget i 2026. Midlerne skal anvendes til at Flådestyringsenheden kan indkøbe ladestandere i forbindelse med at hjemmeplejen har fået el-biler, og der skal etableres ladestandere på den nye lokation i Årslev. 

Ad. Indstillingspunkt 2 bedes der om en omplacering på 0,285 mio. kr. fra anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan og Havneudvalget til anlægget ”Omdannelse af sansehaver” under Sundheds- og Ældreudvalget i 2026. Midlerne skal anvendes til at dække de manglende midler i 2026 på anlægget omdannelsen af sansehaverne, jf. ovenfor.