Monrad
Faaborg-Midtfyn

Budgetopfølgning 31.5.2026

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindreforbrug på 6,005 mio. kr. svarende til 0,63 pct.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1.    Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på driften jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet mindreforbrug på 6,005 mio. kr. på driften. Budgetopfølgning for udvalgets anlægsprojekter kører i en særskilt sag på samme møde.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling

Regnskab 2025 i (2025PL)

Korr. budget 2026

Forventet regnskab pr. 31.05

Afvigelse

Ansøgt tilægsbev. (TB)

Afvigelse efter TB pr. 31.05

I pct.

01. Sundhedsområdet (Voksen)

304.844

311.595

314.927

3.332

 

3.332

1,07%

03. Ældreområdet

563.336

620.369

610.281

-10.088

 

-10.088

-1,62%

09. Administration

11.813

13.403

14.154

751

 

751

5,57%

 

879.993

945.367

939.362

-6.005

 

-6.005

-0,63%

I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. 1. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 3,43 pct. i 2026, svarende til den seneste pris- og lønfremskrivning for 2026.

Kommunerne får kompensation for det højere pris- og lønskøn via økonomiaftalen og midtvejsreguleringen. Derudover er der aftalt trepartsmidler på udvalgte områder, som også indgår i midtvejsreguleringen. Det er kommunalbestyrelsen på september mødet, der i sidste ende beslutter, hvordan både kompensationen og trepartsmidlerne udmøntes.

Hovedårsager til afvigelsen inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget er:

  • Mindreforbrug på Mellem kommunale betalinger på plejehjem: 15,195 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til egne borgere i andre kommuner og højere indtægter fra udefrakommende borgere. Udviklingen hænger sammen med en tendens til, at flere borgere i stigende grad visiteres til kommunens egne plejehjem.

  • Merforbrug på Den Kommunale Hjemmepleje: 5,991 mio. kr. (03 Ældreområdet)

For den kommunale hjemmepleje er der sket en forbedring på 0,896 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts. Det forventede merforbrug skyldes primært øgede udgifter til pleje på Øerne som følge af et højere plejebehov samt højere udgifter til løn og vikarer end forudsat i takstafregningen.

Merforbrug på udgifter til liggedage for færdigbehandlede patienter: 2,664 mio. kr. (01 Sundhedsområdet (Voksen))

Der forventes et merforbrug på 2,576 mio. kr. på området for afregning af færdigbehandlede patienter, svarende til en forværring på 2,664 mio. kr. Forværringen skyldes en væsentlig stigning i den månedlige afregning vedrørende færdigbehandlede patienter. Samtidig er prognosen baseret på et større datagrundlag, som understøtter forventningen om et højere udgiftsniveau end tidligere forudsat. Udgiften vedrører borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, men fortsat indlagt, indtil kommunen kan hjemtage dem, hvor kommunen betaler for opholdet pr. sengedag. Forvaltningen arbejder løbende på at sikre rettidig hjemtagelse af borgere efter endt sygehusbehandling med henblik på at begrænse antallet af betalingspligtige liggedage.
 
I bilag 1 kan der læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026.

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen:

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i driften i budgetopfølgningen 2026 ved følgende handling:

Den kommunale hjemmepleje har et merforbrug svarende til 3,37% (03 Ældreområdet) – Der arbejdes med en administrativ handleplan, herunder implementering af driftsanalysen og Plans.

Økonomi

Punktet har ingen direkte økonomisk konsekvens.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindreforbrug på 6,005 mio. kr. svarende til 0,63 pct.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:</p><p>1.    Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på driften jf. bilag 1.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong><em>Status for budgetopfølgningen</em></strong></p><p>Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget.</p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet mindreforbrug på 6,005 mio. kr. på driften. Budgetopfølgning for udvalgets anlægsprojekter kører i en særskilt sag på samme møde.</p><p><em>Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)</em></p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Bevilling</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025 i (2025PL)</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Korr. budget 2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Forventet regnskab pr. 31.05</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Afvigelse</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Ansøgt tilægsbev. (TB)</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Afvigelse efter TB pr. 31.05</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>I pct.</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>01. Sundhedsområdet (Voksen)</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>304.844</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>311.595</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>314.927</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>3.332</span></strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>3.332</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>1,07%</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><strong><span>03. Ældreområdet</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>563.336</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>620.369</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>610.281</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>-10.088</span></strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>-10.088</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>-1,62%</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><strong><span>09. Administration</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>11.813</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>13.403</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>14.154</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>751</span></strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>751</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>5,57%</span></strong></p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>879.993</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>945.367</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>939.362</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>-6.005</span></strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>-6.005</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>-0,63%</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p>I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. 1. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 3,43 pct. i 2026, svarende til den seneste pris- og lønfremskrivning for 2026.</p><p>Kommunerne får kompensation for det højere pris- og lønskøn via økonomiaftalen og midtvejsreguleringen. Derudover er der aftalt trepartsmidler på udvalgte områder, som også indgår i midtvejsreguleringen. Det er kommunalbestyrelsen på september mødet, der i sidste ende beslutter, hvordan både kompensationen og trepartsmidlerne udmøntes.</p><p><strong>Hovedårsager til afvigelsen inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget er:</strong></p><ul><li><strong>Mindreforbrug på Mellem kommunale betalinger på plejehjem: 15,195 mio. kr. (03 Ældreområdet)</strong></li></ul><p>Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til egne borgere i andre kommuner og højere indtægter fra udefrakommende borgere. Udviklingen hænger sammen med en tendens til, at flere borgere i stigende grad visiteres til kommunens egne plejehjem.</p><ul><li><strong><span>Merforbrug på Den Kommunale Hjemmepleje: 5,991 mio. kr. (03 Ældreområdet)</span></strong></li></ul><p>For den kommunale hjemmepleje er der sket en forbedring på 0,896 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts. Det forventede merforbrug skyldes primært øgede udgifter til pleje på Øerne som følge af et højere plejebehov samt højere udgifter til løn og vikarer end forudsat i takstafregningen.</p><p><strong>Merforbrug på udgifter til liggedage for færdigbehandlede patienter: 2,664 mio. kr. (01 Sundhedsområdet (Voksen))</strong></p><div>Der forventes et merforbrug på 2,576 mio. kr. på området for afregning af færdigbehandlede patienter, svarende til en forværring på 2,664 mio. kr. Forværringen skyldes en væsentlig stigning i den månedlige afregning vedrørende færdigbehandlede patienter. Samtidig er prognosen baseret på et større datagrundlag, som understøtter forventningen om et højere udgiftsniveau end tidligere forudsat. Udgiften vedrører borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, men fortsat indlagt, indtil kommunen kan hjemtage dem, hvor kommunen betaler for opholdet pr. sengedag. Forvaltningen arbejder løbende på at sikre rettidig hjemtagelse af borgere efter endt sygehusbehandling med henblik på at begrænse antallet af betalingspligtige liggedage.</div><div> </div><div>I bilag 1 kan der læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026.</div><div><p><strong>Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen:</strong></p><p>Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i driften i budgetopfølgningen 2026 ved følgende handling:</p><p>Den kommunale hjemmepleje har et merforbrug svarende til 3,37% (03 Ældreområdet) – Der arbejdes med en administrativ handleplan, herunder implementering af driftsanalysen og Plans.</p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Punktet har ingen direkte økonomisk konsekvens.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/4cc386b0-cb8c-450e-a72f-2b5cddff97df"
      • DocumentId "4cc386b0-cb8c-450e-a72f-2b5cddff97df"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
  • Navn "Budgetopfølgning 31.5.2026"
  • Punktnummer "95"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning pr 31.05.26 SÆU"
      • Id "bf38edf4-252f-42b8-8e76-e3e818c4c9d1"
  • Documents null
  • Id "b20a70f2-b493-4d11-9460-811dadbe3774"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0aceb513-19f7-4c37-8e7a-96fc929bb741"
  • Number "95"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
  • SourceId "29b2f81b-55a2-4991-8e42-02897f0b4814"
  • Caption "Budgetopfølgning 31.5.2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items