Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventede regnskab for 2026 inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Teknik- Plan- og Havneudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 30,266 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 34,141 mio. kr., hvoraf 33,786 mio. kr. blev overført til 2026, da der blev tilført 0,355 mio. kr. til kassen ved overførelsessagen.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

De væsentligste afvigelser, er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Teknik- Plan- og Havneudvalgets anlæg.

 Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

• ”Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan” (5,520 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet, som strækker sig over perioden 2025 til 2026 er blevet væsentligt billigere end forventet. Projektet omfatter forbedring af cykelstien på Rolighedsvej der forventes færdigt i 3 kvartal 2026. Til udvalgsmødet i november 2026 medtages mindreforbruget, således at mindreforbruget kan omprioriteres til andre projekter under denne pulje.
  
  
• ”Landsbypuljen 2014-2025” (5,220 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels opsparede midler, som ikke er blevet udbetalt og dels tidsforskydninger i aftrækket af midlerne. Puljens midler anvendes som medfinansiering til renoveringsprojekter eller nedrivning af boliger i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer. Der er blevet arbejdet på at justere kriterierne i puljen i et forsøg på at få flere ansøgere.
  
  
• ”Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg” (4,252 mio. kr.). Der er på nuværende tidspunkt indsendt en ansøgning til kystdirektoratet, hvorved der afventes en godkendelse på anlægsforslaget. Der afventes derfor en godkendelse før anlægget kan påbegyndes. Det forventes at mindreforbruget vil søges overført til næste år.
  
  
• ”Områdefornyelse vejkantsbyer” (2,535 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels at der kommer en indtægt fra staten på 1,9 mio. kr. i 2026 samt at enkelte anlægsprojekter er udskudt til ultimo 2026/2027, da det kræver borgerinvolvering for at realisere anlægget.
  
  
• ”Pulje til byforskønnelse” (2,485 mio. kr.), Puljen er en opsparingspulje til at lave områdefornyelse i kommunens landsbyer. Det betyder, at midlerne skal opspares og overføres over årene.
  
  
• ”Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder” (2,240 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes et projekt, der udvikles af privat investor, som endnu ikke er i mål med aftaler om erhvervelse af arealer, så kommunen afventer med lokalplanlægning, og vejprojektet afventer den nye lokalplan.
  
  
• ”Pulje til fornyelse af bymidter” (2,381 mio. kr.), Mindreforbruget skyldes, at der ikke er stor søgning til puljen. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. oktober (pkt. 172) sag vedr. ændring af retningslinjerne for tildeling af støtte i et forsøg på at få anlægsmidlerne. Derudover er der igangsat en øget markedsføringsindsats i 2026.

Øvrige anlæg:

• Ud over de syv ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet under Teknik- Plan- og Havneudvalget yderligere 16 anlægsprojekter, som samlet set udviser et mindreforbrug 5,918 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojekter, som enten strækker sig over flere år eller som er udskudt til 2027, som følge af bl.a. forsinkelser i projektering, borgerinvolveringer, myndighedsprocesser samt udførelsen af projekterne.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne. 

Ad. Indstillingspunkt 2 og 3, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i budgetaftalen for 2026, til anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter”. Midlerne skal anvendes til den forsatte fremdrift af anlægget i 2026.  

Ad. Indstillingspunkt 4, bedes der om en omplacering på 0,285 mio. kr. fra anlægget ” Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og Havneudvalget til anlægget ”Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelighed og bæredygtige haver” under Sundheds- og Ældreudvalget i 2026. Midlerne skal anvendes til at dække et merforbrug

Ad. Indstillingspunkt 5 og 6, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i budgetaftalen 2026 til anlægget ”Ringe Nord – Vejanlæg”. Midlerne skal anvendes til at etablere den nye omfartsvej i Ringe.

Ad.  indstillingspunkt 7 og 8, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i budgetaftalen for 2025, til anlægget ”Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn”. Midlerne skal anvendes som kommunal medfinansiering til ny toiletbygning på Dyreborg Havn.