Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets budget. 

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet merforbrug på 5,793 mio. kr. på driften. Det er en ændring på 2,299 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, hvor forventningen var et merforbrug på 3,494 mio. kr. 

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (minus=mindreforbrug) (i 1000. kr.)

Fra 2025 til 2026 bliver der overført i alt et mindreforbrug på 19,796 mio. kr. indenfor udvalgets bevillinger. 

I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 3,43 pct. i 2026, svarende til den pris- og lønfremskrivning, som lønbudgetterne er reguleret med fra 2025 til 2026 ved budgetvedtagelsen.
Kommunerne forventes – som tidligere – at få kompensation for det højere pris- og lønskøn via økonomiaftalen og midtvejsreguleringen. Derudover er der aftalt trepartsmidler på udvalgte områder, som også indgår i midtvejsreguleringen. Det er kommunalbestyrelsen på septembermødet, der i sidste ende beslutter, hvordan både kompensationen og trepartsmidlerne udmøntes.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets budget er:

• Reetablering efter opgravning mindreforbrug på 22,0 mio. kr. (03 Veje og trafik) 
  Da reetablering efter opgravninger indbetales op til 2 år før midlerne anvendes, er der løbende en opsparing på området, der skal overføres til det år hvor midlerne skal anvendes.
  
  
• Vintertjenesten: merforbrug på 22,003 mio. kr. (03 Veje og trafik) 
  Skyldes dels den hårde vinter i januar og februar og dels stigende lønudgifter som følge af ændrede regler for vagtbetaling og arbejdstider. Herudover vedrør 13,785 mio. kr. overførte merudgifter fra tidligere år.
  
  
• Park, Vej og Natur: merforbrug på 5,910 mio. kr. (03 Veje og trafik) 
  Skyldes dels opnormeringen som følge af nye arbejdstidsregler for vintertjeneste og dels prisstigninger på en række inputmaterialer udover den generelle P/L kompensation.

Uddybning af de forventede afvigelser pr. bevilling

Bevilling 01 Byfornyelse og Ejendomsdrift

Byfornyelse og Ejendomsdrift har et korrigeret budget på 9,807 mio. kr., hvor der forventes et mindreforbrug på 0,886 mio. kr. svarende til 9,0 % af budgettet. I forhold til budgetopfølgningen 31.3. er det forventede mindreforbrug faldet med 2,823 mio. kr. Hvilket skyldes at der er igangsat initiativer for hhv. Slagterigrunden og Landsbyernes potentiale siden sidste budgetopfølgning.

Landsbyers potentiale for omdannelse og udvikling:
Der forventes et mindreforbrug på 0,688 mio. kr. Midlerne skal anvendes til realisering af landsbyanalysen, samt igangsættelse af afledte projekter som led i den strategiske landsbyplanlægning. Mindreforbruget søges overført til 2027.

Øvrige afvigelser: 
Der forventes et mindreforbrug på 0,198 mio. kr. Mindreforbruget består af en lang række mindre væsentlige mindreforbrug på driften.

Bevilling 03 Veje og Trafik

Veje og Trafik har et samlet korrigeret budget på 123,428 mio. kr., der forventes et merforbrug på 7,016 mio. kr., svarende til 5,7% af budgettet.

Væsentlige afvigelser

Merforbrug:

Vintertjenesten:
Et merforbrug på 22,003 mio. kr. skyldes dels den hårde vinter i januar og februar 2026 og dels stigende lønudgifter som følge af ændrede regler for vagtbetaling og arbejdstider. Tidligere gennemførte besparelser har vist sig at være for optimistiske. Af det samlede merforbrug udgør 13,785 mio. kr. overførte merudgifter fra tidligere år. En detaljeret gennemgang af Vintertjenesten blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2025. I forhold til budgetopfølgning 31.3 er det forventede merforbrug steget med 1,328 mio. kr. hvilket skyldes at man har fået det fulde overblik over de forhøjede udgifter i januar og februar. 

Park, Vej og Natur:
Der forventes samlet et merforbrug i Park, Vej og Natur på 5,910 mio. kr. mio. kr. Ud af det samlede forventede merforbrug vedrør 4,910 mio. kr. overført merforbrug fra tidligere år. Nye arbejdstidsregler for vintertjenesten gjort det nødvendigt at ansætte 5 yderligere medarbejdere. Opnormeringen har været nødvendig for at kunne opretholde det samme beredskab for vintertjenesten som hidtil, samtidig med overholdelse af de nye arbejdstidsregler. Da det ikke har været muligt at finde indtægtsdækkede opgaver svarende til 100% af de nyansattes arbejdstid, forventes ansættelserne at medføre et merforbrug. Til sidst har prisstigninger på en række inputmaterialer oversteget den generelle P/L kompensation. 

Havn og Færge:
På Havnen forventes der er et merforbrug på 0,684 mio. kr., som primært skyldes et overført merforbrug fra tidligere år på 1,013 mio. kr. I 2026 forventes et mindreforbrug på året på 0,329 mio. kr. således at det samlede merforbrug falder til 0,684 mio. kr.

På færgen forventes der et lille merforbrug på 0,061 mio. kr. Da man efter planen skulle have sparret 1,5 mio. kr. op til dokophold i 2027, ser man ind i et udfordret budget for 2027. De ekstra omkostninger i år skyldes primært de høje priser på brændstof og olieprodukter, men også et uventet generatorhavari i januar.

Mindreforbrug:

Retablering efter opgravning:
Der forventes et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Puljen finansieres af ledningsejere, som indbetaler ved igangsætning af gravearbejder. Typisk påbegyndes reetableringen først 2 år efter gravearbejdet er afsluttet, for at være sikker på, at jorden har sat sig. Det medfører at der løbende er opsparing på området. Da uforbrugte midler fra den enkelte opgravning skal tilbagebetales, kan mindreforbrug aldrig tilgå andre områder eller kassen. Puljens relativt høje niveau skyldes at der i de sidste år er blevet gravet mere end normalt ifm. etablering af fjernvarme. Der var ved afslutningen af 2025 opsparet 28,887 mio. kr. i puljen. Der forventes i 2026 at blive gennemført reetableringsprojekter for et tilsvarende beløb samtidig med at der forventes indbetalinger fra nye opgravninger for 22,0 mio. kr.

Betaling til Fynbus for buskørsel og skolebuskort:
Der forventes et mindreforbrug på budgettet til buskørsel og skolebuskort på 0,481 mio. kr. i 2026. Mindreforbruget er afsat til betaling af merforbrug vedrørende 2025 der kommer til udbetaling i 2027. 

Øvrige afvigelser:
Ud over de væsentlige afvigelser der er gennemgået ovenfor forventes der et samlet merforbrug på 0,838 mio. kr. på bevillingen, dette består af en række mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.

Kommende iværksatte handlinger

• Fokus på nye indtægtsmuligheder, og optimering af udgifterne for Havnen.
• Der er igangsat en analyse af de økonomiske udfordringer hos Park, Vej og Natur. Kortlægning af udfordringerne vil blive gennemført inden juli måned og der vil være opbremsning i forbruget indtil afklaringen er gennemført.
• Manglende opsparing til dokophold for Ø-Færgen.

Bevilling 09 Administration

Administration har et samlet korrigeret budget på 44,496 mio. kr., hvor der forventes et mindreforbrug på 0,367 mio. kr. bestående af en række mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.