Vesthimmerland

Orientering - Budget 2027 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

00.30.10-Ø00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10.Ø00-7-26
Sagsbehandler: Anne Marie Holm

Resume

Orientering om status for budget 2027 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Baggrund

Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.

Forventet konsekvens

Det samlede budgetmateriale for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget kan ses på dagsordenen til udvalgets møde den 10. august 2026. Det skal bemærkes, at ingen råderums forslag vedrører Landdistriktsrådet. Landdistriktsrådets egne ønsker til drift og anlæg fremgår nedenfor og er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har, efter drøftelse på kvalitetssikringsmøde den 6. august 2026, foretaget 2 ændringer af budgetønskerne. Det drejer sig om:

KFLan-106, budgetønske om 6 mio. kr. til specifikke områdefornyelsesprojekter er tilrettet til nettobeløb, hvorved beløbet svarer til den kommunale udgift på 40 %.

KFLan-107, budgetønske om cykelstier i landdistrikter udgår af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budgetmateriale og fremsendes til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, idet cykelstier er deres resortområde.

Nedenstående budgetalternativer fra Landdistriktsrådet fremsendes dermed til den videre budgetprocedure.

Driftsønsker:

KFLdr-003 Landdistriktsrådet - øget driftstilskud til borger-/beboerforeninger
KFLdr-004 Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser

Anlægsønsker

KFLan-001 Landdistriktsrådet - projektpulje
KFLan-106 Landdistriktsrådet - områdefornyelsesmidler

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Landdistriktsrådet.

Indstilling

at sagen tages til efterretning

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10.Ø00-7-26<br>Sagsbehandler: Anne Marie Holm</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Orientering om status for budget 2027 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p><br>Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.</p><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Det samlede budgetmateriale for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget kan ses på dagsordenen til udvalgets møde den 10. august 2026. Det skal bemærkes, at ingen råderums forslag vedrører Landdistriktsrådet. Landdistriktsrådets egne ønsker til drift og anlæg fremgår nedenfor og er vedlagt som bilag.</p><p> </p><p>Forvaltningen har, efter drøftelse på kvalitetssikringsmøde den 6. august 2026, foretaget 2 ændringer af budgetønskerne. Det drejer sig om:</p><p>KFLan-106, budgetønske om 6 mio. kr. til specifikke områdefornyelsesprojekter er tilrettet til nettobeløb, hvorved beløbet svarer til den kommunale udgift på 40 %.</p><p>KFLan-107, budgetønske om cykelstier i landdistrikter udgår af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budgetmateriale og fremsendes til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, idet cykelstier er deres resortområde.</p><p> </p><p>Nedenstående budgetalternativer fra Landdistriktsrådet fremsendes dermed til den videre budgetprocedure.</p><p>Driftsønsker:</p><ul><li>KFLdr-003 Landdistriktsrådet - øget driftstilskud til borger-/beboerforeninger</li><li>KFLdr-004 Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser</li></ul><p>Anlægsønsker</p><ul><li>KFLan-001 Landdistriktsrådet - projektpulje</li><li>KFLan-106 Landdistriktsrådet - områdefornyelsesmidler</li></ul></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Landdistriktsrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at sagen tages til efterretning</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7c519d47-e63b-4b1b-baf0-5503e1399ffc"
  - DocumentId "7c519d47-e63b-4b1b-baf0-5503e1399ffc"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-7-26"
Navn "Orientering - Budget 2027 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "30"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLdr-003 Landdistriktsrådet - øget grundtilskud til borger- og beboerforeninger"
  - Id "980658bb-36dc-4270-8ba2-3b44da03060b"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLdr-004 Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser"
  - Id "dddc8da7-bb89-4483-80a9-71dd934f04b7"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler"
  - Id "9fd65c79-994e-42da-b5a4-89a03acc4a45"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLan-106 Landdistriktsrådet - områdefornyelsesmidler"
  - Id "af22fae2-6144-48a7-bead-dca1058d60d8"
Documents null
Id "f9d9b655-b731-412b-aaa9-8db399a09244"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4d8650cf-b5b0-4ed6-ab94-40b2272ae29d"
Number "30"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-7-26"
SourceId "28e3da7d-c164-4ed8-a9dd-7c6a2c6c9c92"
Caption "Orientering - Budget 2027 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items