Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Resume

I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 2 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 2 2026 behandles i Byrådet den 7. september 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er udarbejdet pr. 30. april 2026 og behandles i Byrådet den 7. september 2026.

Det korrigerede budget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var pr. 30. april 2026 på 821,1 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. er afsat til service og 818,0 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 833,2 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 12,1 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært kan henføres til udgifter vedr. midlertidigt ophold til ukrainere.

Drift uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes merforbrug på 6,9 mio. kr., som primært kan henføres til forsørgelsesudgifter. De væsentligste afvigelser er følgende:

• A-dagpenge: 9,9 mio. kr. (merforbrug)
• Kontanthjælp og løntilskud til kontanthjælpsmodtagere: 9,7 mio. kr. (merforbrug)
• Førtidspension, gammel ordning: -8,9 mio. kr. (mindreforbrug)
• Førtidspension, ny ordning: -1,5 mio. kr. (mindreforbrug)
• Øvrige forsørgelsesudgifter (boligsikring, boligydelse, personlige tillæg mv.): 2,1 mio. kr. (merforbrug)
• Beskæftigelses- og aktivitetstilbud: -4,1 mio. kr. (mindreforbrug)

Det bemærkes, at det samlede forventede merforbrug til forsørgelsesudgifterne ikke vil blive kompenseret i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026, idet Greve Kommune på især A-dagpenge og kontanthjælp afviger fra tendensen på landsplan, som viser et generelt fald i udgifterne til disse ydelser.

Den forventede stigning i ledigheden og udgifterne til især A-dagpenge gør sig ligeledes gældende for en række øvrige kommuner i nærområdet beliggende rundt om København, idet mange borgere berørt af nedskæringer i blandt andet banksektoren har bopæl i disse kommuner. 

Fordrevne fra Ukraine

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes en samlet merudgift vedrørende fordrevne fra Ukraine på 1,9 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kompenseres i et vist omfang i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Greve Kommune har dog kun modtaget kompensation på samlet 9,0 mio. kr., mens de samlede forventede ukraineudgifter for hele kommunen er opgjort til 18,4 mio. kr., hvorved udgifterne kun kompenseres med halv effekt i 2026.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Byrådet den 7. september 2026.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.