Sorø

2. Økonomiske Redegørelse 2026

00.30.00-G01-30-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026.

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på driftsområdet.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
Det indstilles i samlesagen til ØR2, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af ekstra hjemtaget resultattilskud.
Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på hver 5,0 mio. kr. vedr. udmøntning af projektmidler.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet forbrugsprocent	Afvigelse
Overførselsindkomster	236.792	579.011	579.091	577.293	100%	-1.718
Bosætning og Erhvervsudvikling	1.231	1.923	1.842	1.923	100%	0
Ungdoms og Voksenvejledning	10.803	28.076	28.612	31.046	111%	2.970
Voksen-/handicapområdet	90.504	190.356	190.650	190.971	100%	615
Borgerservice	17.959	41.224	41.224	38.655	94%	-2.569
Total	357.288	840.590	841.419	839.888	100%	-702

+ er merforbrug, - er mindreforbrug

Overførselsindkomster
På Overførselsindkomster forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til A‑dagpenge og kontanthjælp som følge af lavere ledighed samt færre fleksjobbere. Dette modsvares delvist af et merforbrug på førtids- og seniorpension som følge af flere tilkendelser.

Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af ekstra hjemtaget resultattilskud vedrørende tidligere år på integrationsområdet.

Bosætning og Erhvervsudvikling
Der forventes budgetoverholdelse.

Ungdoms og Voksenvejledning
På Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) end budgetteret samt forskydninger i finansiering af projektaktiviteter. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på øvrige uddannelsesområder.

Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på hver 5,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af projektmidler til IPS og Ungeløft fra STAR.

Voksen-/handicapområdet
På Voksen-/handicapområdet forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært udfordringer med drift og belægning på enkelte tilbud under Center for Handicap og Psykiatri. Området er samlet set tæt på balance, idet øvrige dele af området forventer budgetoverholdelse.

Borgerservice
På Borgerservice forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til Personlige tillæg og Sociale formål. Der er dog en vis usikkerhed, da udgifterne på området kan variere som følge af enkeltstående og behovsbestemte sager.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026. </p><p>2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på driftsområdet. </p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Det indstilles i samlesagen til ØR2, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af ekstra hjemtaget resultattilskud.</li><li>Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på hver 5,0 mio. kr. vedr. udmøntning af projektmidler.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. </p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p><em>Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Politikområde</td><td>Forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Forventet regnskab</td><td>Forventet forbrugsprocent</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Overførselsindkomster</td><td>236.792</td><td>579.011</td><td>579.091</td><td>577.293</td><td>100%</td><td>-1.718</td></tr><tr><td>Bosætning og Erhvervsudvikling</td><td>1.231</td><td>1.923</td><td>1.842</td><td>1.923</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Ungdoms og Voksenvejledning</td><td><p>10.803</p></td><td>28.076</td><td>28.612</td><td>31.046</td><td>111%</td><td>2.970</td></tr><tr><td>Voksen-/handicapområdet</td><td>90.504</td><td>190.356</td><td>190.650</td><td>190.971</td><td>100%</td><td>615</td></tr><tr><td>Borgerservice</td><td>17.959</td><td>41.224</td><td>41.224</td><td>38.655</td><td>94%</td><td>-2.569</td></tr><tr><td>Total</td><td>357.288</td><td>840.590</td><td>841.419</td><td>839.888</td><td>100%</td><td>-702</td></tr></tbody></table><p>+ er merforbrug, - er mindreforbrug</p><p><em>Overførselsindkomster</em><br>På Overførselsindkomster forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til A‑dagpenge og kontanthjælp som følge af lavere ledighed samt færre fleksjobbere. Dette modsvares delvist af et merforbrug på førtids- og seniorpension som følge af flere tilkendelser.</p><p>Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af ekstra hjemtaget resultattilskud vedrørende tidligere år på integrationsområdet.</p><p><em>Bosætning og Erhvervsudvikling</em><br>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><em>Ungdoms og Voksenvejledning</em><br>På Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) end budgetteret samt forskydninger i finansiering af projektaktiviteter. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på øvrige uddannelsesområder.</p><p>Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på hver 5,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af projektmidler til IPS og Ungeløft fra STAR.</p><p><em>Voksen-/handicapområdet</em><br>På Voksen-/handicapområdet forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært udfordringer med drift og belægning på enkelte tilbud under Center for Handicap og Psykiatri. Området er samlet set tæt på balance, idet øvrige dele af området forventer budgetoverholdelse.</p><p><em>Borgerservice </em><br>På Borgerservice forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til Personlige tillæg og Sociale formål. Der er dog en vis usikkerhed, da udgifterne på området kan variere som følge af enkeltstående og behovsbestemte sager.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2026</em><br>Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/262b8c9f-fe5f-48c0-9ad8-782eb5557041"
  - DocumentId "262b8c9f-fe5f-48c0-9ad8-782eb5557041"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-30-25"
Navn "2. Økonomiske Redegørelse 2026"
Punktnummer "36"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 EBS - ØR2 2026 - Økonomirapportering"
  - Id "fffe0712-6e23-4953-a29c-47983d1e52cd"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget 2026"
  - Id "78085a9b-2de4-4a85-9bb8-2dfad05e9c70"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på Budgetaftale 2026"
  - Id "0eb5e03b-b812-4d36-ae5e-9486f8b42cc6"
Documents null
Id "e1f8e710-4204-4366-ba16-45f2ab9656e5"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bdb157f8-fb03-4b8a-a85c-f716900cafe5"
Number "36"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-G01-30-25"
SourceId "870f5b8f-fce1-48e1-b92a-a4cdcf4a1ede"
Caption "2. Økonomiske Redegørelse 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items