Monrad
Sorø

2. Økonomiske Redegørelse

00.30.00-G01-30-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Klima, Miljø og Planudvalget.

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026.

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Klima, Miljø og Planudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på driftsområdet, hvilket vedrører Vintertjenesten.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
  2. Det indstilles i samlesagen til ØR 2, at der gives en tillægsbevilling til modtagelse af tilskuddet til gennemførelse af arealomlægningsprojekter og til afholdelse af udgifter hertil på 0,1 mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 finansieret af Novo Nordisk Fonden, jævnfør Bilag 1.
  3. Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Klima, Miljø og Planudvalget område viser et merforbrug på 8,7 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde

Forbrug

Korrigeret budget

Oprindeligt budget

Forventet regnskab

Forventet forbrugsprocent

Afvigelse

Vej og Park

18.347

27.440

26.855

36.140

132%

8.700

Miljø og naturbeskyttelse

-2.762

5.206

5.037

5.206

100%

0

Total

15.585

32.646

31.892

41.346

127%

8.700

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

 

Vintertjenesten

Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. på vintertjenesten, tjek bilag 1 for en uddybende forklaring.

 

Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats

I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.

Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og Arbejdsmiljø. Klima, Miljø og Planudvalgets andel heraf udgør 0,031 mio. kr. i 2026 og 0,022 mio. kr. i overslagsårene.

 

Opfølgning på Budgetaftalen 2026

Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til Bilag 2: Økonomiske konsekvenser ØR2 Klima, Miljø og Planudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Klima, Miljø og Planudvalget.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026.</p><p>2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Klima, Miljø og Planudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på driftsområdet, hvilket vedrører Vintertjenesten.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol start="1" type="1"><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Det indstilles i samlesagen til ØR 2, at der gives en tillægsbevilling til modtagelse af tilskuddet til gennemførelse af arealomlægningsprojekter og til afholdelse af udgifter hertil på 0,1 mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 finansieret af Novo Nordisk Fonden, jævnfør Bilag 1.</li><li>Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Klima, Miljø og Planudvalget område viser et merforbrug på 8,7 mio. kr.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.</p><p><em>Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td valign="top"><p>Politikområde</p></td><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>Korrigeret budget</p></td><td valign="top"><p>Oprindeligt budget</p></td><td valign="top"><p>Forventet regnskab</p></td><td valign="top"><p>Forventet forbrugsprocent</p></td><td valign="top"><p>Afvigelse</p></td></tr><tr><td><p>Vej og Park</p></td><td><p>18.347</p></td><td><p>27.440</p></td><td><p>26.855</p></td><td><p>36.140</p></td><td><p>132%</p></td><td><p>8.700</p></td></tr><tr><td><p>Miljø og naturbeskyttelse</p></td><td><p>-2.762</p></td><td><p>5.206</p></td><td><p>5.037</p></td><td><p>5.206</p></td><td><p>100%</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Total</p></td><td><p>15.585</p></td><td><p>32.646</p></td><td><p>31.892</p></td><td><p>41.346</p></td><td><p>127%</p></td><td><p>8.700</p></td></tr></tbody></table><p>+ er merforbrug</p><p>- er mindreforbrug</p><p> </p><p><em>Vintertjenesten</em></p><p>Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. på vintertjenesten, tjek bilag 1 for en uddybende forklaring.</p><p> </p><p><em>Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats</em></p><p>I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.</p><p>Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og Arbejdsmiljø. Klima, Miljø og Planudvalgets andel heraf udgør 0,031 mio. kr. i 2026 og 0,022 mio. kr. i overslagsårene.</p><p> </p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2026</em></p><p>Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til Bilag 2: Økonomiske konsekvenser ØR2 Klima, Miljø og Planudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/de919a40-d921-4a14-bb56-0843692ec92d"
      • DocumentId "de919a40-d921-4a14-bb56-0843692ec92d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-30-25"
  • Navn "2. Økonomiske Redegørelse"
  • Punktnummer "65"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 KMP - ØR2 2026 - Økonomirapportering"
      • Id "9cd303ac-cf40-4dcd-a2aa-4fe97b30975f"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Klima, Miljø og Planudvalget 2026"
      • Id "a600c290-a7b8-4e94-ac83-241ed7681ce6"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på Budgetaftale 2026"
      • Id "af93c940-67b9-487e-9ead-d946a2ba9011"
  • Documents null
  • Id "fffb5528-ccdf-427b-ba61-3307679d5563"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2ca72428-6d8e-4f48-b4a4-356f3ee11142"
  • Number "65"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G01-30-25"
  • SourceId "9dd73a3d-c905-4b1e-928d-8ffc1c8e4502"
  • Caption "2. Økonomiske Redegørelse"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items