Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-25-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres nye anlægsprojekter inden for kultur, fritid og landdistrikter i Vesthimmerland for budgetperioden 2027-2030?

Opsummering

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, hvilke nye anlægsprojekter der skal indgå i budgettet for 2027-2030. Der er indkommet forslag på op til 30,2 mio. kr. i 2027 og 7,9 mio. kr. årligt i 2028-2030, herunder blandt andet etablering af en svømmehal i Løgstør, ny idrætshal ved Idrætscenter Østermarken og renovering af bindingsværket på Herregården Hessel. Projekterne skal behandles i den videre budgetproces med høring i juli-august 2026.

Fordele

  • Flere nye fritids- og kulturtilbud kan styrke lokalområder og borgernes livskvalitet
  • Støtte til lokale foreninger og projekter i landdistrikterne
  • Mulighed for at modernisere og udvide eksisterende faciliteter som idrætshaller og museer

Ulemper

  • Høje økonomiske forpligtelser i en allerede presset budgetperiode
  • Risiko for at prioriteringer ikke afspejler lokale behov tilstrækkeligt
  • Øgede driftsomkostninger i fremtiden ved nye anlæg

Emneord

  • Kultur
  • Fritid
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.

Bemærk supplerende sagsfremstilling.

 

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker . 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 5. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029.

Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb
Beløb i 1.000 kr. 2026202720282029
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje1.3751.3751.375 
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller500500500 
KFLan-007Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund929   
      
Nye skattefinansierede anlægsønsker
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje   1.375
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller   500
KFLan-103Idrætscenter Østermarken - Hal 30-24.096   
KFLan-104

Idrætscenter Østermarken

(Kommunegaranteret lån KK)

(Modpost lånegaranti)

 

20.000

-20.000

   
KFLan-105Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer?   
KFLan-106Landdistriktsområdet OMF6.0006.0006.0006.000
KFLan-107Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikterne????
      
Anlægsprojekter i alt 

8.804

-8.828

7.8757.8757.875

 

Overløb vedrørende KFan-108 Naturrum Cimbrerhøjen på 1,0 mio. kr., afsat i 2027, er udmøntet via særskilt sag på baggrund af ansøgning og fremgår derfor ikke af oversigten.

 

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029. Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelt forslag fremlægges ved udvalgsmødet i juni.

Anlægsønskerne for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. 

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

  • at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
  • at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
  • at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
  • at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.

 

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026

Administrationen oplister herunder modtagne anlægsønsker indenfor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget område til videre politisk behandling. De samlede anlægsønsker udgør mellem 10,3 mio. kr. og 30,3 mio. kr. i 2027 samt 7,9 mio. kr. årligt i perioden 2028-2030. 

Oversigt over anlægsønsker
Beløb i 1.000 kr.2027202820292030
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje (overløb fra tidligere besluttede)1.3751.3751.375-
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller (overløb fra tidligere besluttede)500500500-
KFLan-007Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund (overløb fra tidligere besluttede)929---
KFLan-001Landdistriktsrådet - projektmidler (nye skattefinansierede)---1.375
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller (nye skattefinansierede)---500
KFLan-103Etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken (nye skattefinansierede) 0-20.000---
KFLan-104Idrætscenter Østermarken (Kommunegaranteret lån KK) (nye skattefinansierede)20.000---
Idrætscenter Østermarken (Modpost lånegaranti)-20.000---
KFLan-106Landdistriktsrådet OMF (nye skattefinansierede)6.0006.0006.0006.000
KFLan-107Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikter (nye skattefinansierede)????
KFLan-108Etablering af svømmehal ved Lanternen (Kommunegaranteret lån KK) --42.000-
Etablering af svømmehal ved Lanternen (Modpost lånegaranti) ---42.000-
KFLan-109Udskiftning af stole i multisalen på Knabergården 500---
KFLan-110Tilskud til renovering af faciliteter, Løgstør Roklub83---
KFLan-111Reparation og vedligeholdelse af staldlænger og lade på Museet Herregården Hessel 664---
KFLan-112Vesthimmerlands Museum - automatisk brandalarmanlæg i Ertebølle Stenaldercenter 208---
Anlægsønsker i alt10.259 - 30.2597.8757.8757.875

+= merudgift
-= mindreudgift

Der er vedlagt et samleskema med anlægsønsker samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt ønske.

Administrationen indstiller:

  • at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.

 

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026

Forvaltningen bemærkede, at  Kultur- og Idrætscenter Lanternen har fremsendt tilføjelse til deres ansøgning om svømmehal i Løgstør, at de forventer at kunne bidrage med 5 mio. kroner i egenfinansiering til projektet. Idrætscenter Østermarken har endvidere fremsendt en ny side 53 til deres ansøgning vedrørende finansiering og økonomi. Begge dele vil fremgå af budgetmappen.

Alle anlægsønsker fremsendes til den videre budgetproces og frigives til høring. 

 

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 10. august 2026

Til orientering er der jævnfør udvalgets beslutning fra den 1. juni sket ændringer vedr. anlægsønsker fra Lanternen, Idrætscenter Østermarken og Hessel. Alle nye bilag er vedlagt sagsfremstillingen. Desuden skal bemærkes at anlægsønsket KFLan-005 Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer er udgået af den samlede oversigt over anlægsønsker, idet evt. opførelse af ny hal ved IØ vil mødeføre ændringer omkring infrastruktur og dermed følgeudgifter til parkering, P-pladser og udenomsarealer. En omkostning der vil skulle medtaget under Teknik, Miljø og Klimaudvalget. Et forsigtigt estimat på en evt. udgift udgør 8 - 20 mio. kr. Alt afhængig af løsning der vælges. 

Lanternen har ønsket at supplere med et tillæg til anlægsønsket om etablering af svømmehal ved Lanternen jfr. budgetalternativ KFLan-108. Desuden er modtaget et politisk ønske fra Venstres Byrådsgruppe om at afsætte 150.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse vedrørende kvalitetssikring af drift af en svømmehal i Løgstør jfr. nyt budgetalternativ KFLan-113. 

Idrætscenter Østermarken har ønsket at fremsende revideret projektmappe vedr. etablering af ny idrætshal og faciliteter jfr. budgetalternativ KFLan-103. Projektmappen er på side 53 suppleret med oversigt over finansiering og økonomi.

Hessel har ønsket at indsende en ny ansøgning. Som følge heraf udgår budget budgetalternativ KFLan-111 Rearation og vedligeholdelse af staldlænger og lade på Museet Herregården Hessel på (netto) 644.000 kr. og erstattes af et nyt budgetalternativ KFLan-114 Renovering af bindingsværket på stuehuset på Herregården Hessel på (netto) 415.000 kr. 

Med indarbejdelse af de indkomne ændringer fra Venstres Byrådsgruppe og Hessel udgør de samlede anlægsønsker mellem 10,2 mio. kr. og 30,2 mio. kr. i 2027 samt 7,9 mio. kr. årligt i perioden 2028-2030. De indkomne ændringer fra Lanternen og Idrætscenter Østermarken medfører ikke ændringer til oversigten over anlægsønsker, som blev behandlet på udvalgets møde den 1. juni 2026.

Oversigt over anlægsønsker
Beløb i 1.000 kr.2027202820292030
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje (overløb fra tidligere besluttede)1.3751.3751.375-
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller (overløb fra tidligere besluttede)500500500-
KFLan-007Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund (overløb fra tidligere besluttede)929---
KFLan-001Landdistriktsrådet - projektmidler (nye skattefinansierede)---1.375
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller (nye skattefinansierede)---500
KFLan-103Etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken (nye skattefinansierede) 0-20.000---
KFLan-104Idrætscenter Østermarken (Kommunegaranteret lån KK) (nye skattefinansierede)20.000---
Idrætscenter Østermarken (Modpost lånegaranti)-20.000---
KFLan-106Landdistriktsrådet OMF (nye skattefinansierede)2.4002.4002.4002.400
KFLan-108Etablering af svømmehal ved Lanternen (Kommunegaranteret lån KK) --42.000-
Etablering af svømmehal ved Lanternen (Modpost lånegaranti) ---42.000-
KFLan-109Udskiftning af stole i multisalen på Knabergården 500---
KFLan-110Tilskud til renovering af faciliteter, Løgstør Roklub83---
KFLan-112Vesthimmerlands Museum - automatisk brandalarmanlæg i Ertebølle Stenaldercenter 208---
KFLan-113Forundersøgelse af drift - Svømmehal ved Lanternen150   
KFLan-114Renovering af bindingsværket på stuehuset på Herregården Hessel415   
Anlægsønsker i alt6.560 - 26.5604.2754.2754.275

 

Forvaltningen har, efter drøftelse på kvalitetssikringsmøde den 6. august 2026, foretaget 2 ændringer af budgetønskerne. Det drejer sig om:

  • KFLan-106, budgetønske om 6 mio. kr. til specifikke områdefornyelsesprojekter er tilrettet til nettobeløb, hvorved beløbet svarer til den kommunale udgift på 40 %.

  • KFLan-107, budgetønske om cykelstier i landdistrikter udgår af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budgetmateriale og fremsendes til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, idet cykelstier er deres resortområde.

Administrationen indstiller:

  • at nyt anlægsønske på 150.000 kr. om forundersøgelse vedrørende kvalitetssikring af drift af en svømmehal i Løgstør samt tillæg til anlægsønsket om etablering af svømmehal ved Lanternen videresendes til Byrådets budgetproces, og

  • at revideret projektmappe vedrørende etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken videresendes til Byrådets budgetproces, 

  • at nyt anlægsønske fra Museet Herregården Hessel på (netto) 415.000 kr. vedrørende renovering af bindingsværket på stuehuset erstatter det tidligere fremsendte anlægsønske på (netto) 664.000 kr. vedrørende reparation og vedligeholdelse af staldlænger samt at det nye anlægsønske på (netto) 415.000 kr. videreføres til Byrådets budgetproces.

  • at Forvaltningens ændringer fsv. Landdistriktsrådets budgetønsker for områdefornyelsesprojekter og cykelstier tages til efterretning og budgetønsker tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26<br>Sagsbehandler: <span>Eva Christoffersen Gudiksen</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.</p><p>Bemærk supplerende sagsfremstilling.</p><p> </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker . </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 5. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029.</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2026</th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th></tr><tr><td colspan="6">Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-007</td><td>Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund</td><td>929</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="6">Nye skattefinansierede anlægsønsker</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1.375</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>500</td></tr><tr><td>KFLan-103</td><td>Idrætscenter Østermarken - Hal 3</td><td>0-24.096</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-104</td><td><p>Idrætscenter Østermarken</p><p>(Kommunegaranteret lån KK)</p><p>(Modpost lånegaranti)</p></td><td><p> </p><p>20.000</p><p>-20.000</p></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-105</td><td>Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer</td><td>?</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-106</td><td>Landdistriktsområdet OMF</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td></tr><tr><td>KFLan-107</td><td>Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikterne</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Anlægsprojekter i alt</strong></td><td> </td><td><p><strong>8.804</strong></p><p><strong>-8.828</strong></p></td><td><strong>7.875</strong></td><td><strong>7.875</strong></td><td><strong>7.875</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Overløb vedrørende KFan-108 Naturrum Cimbrerhøjen på 1,0 mio. kr., afsat i 2027, er udmøntet via særskilt sag på baggrund af ansøgning og fremgår derfor ikke af oversigten.</p><p> </p><p>Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029. Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelt forslag fremlægges ved udvalgsmødet i juni.</p><p>Anlægsønskerne for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,</li><li>at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026</strong></p><p>Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.<br><br></p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026</strong></p><p>Administrationen oplister herunder modtagne anlægsønsker indenfor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget område til videre politisk behandling. De samlede anlægsønsker udgør mellem 10,3 mio. kr. og 30,3 mio. kr. i 2027 samt 7,9 mio. kr. årligt i perioden 2028-2030. </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="6">Oversigt over anlægsønsker</td></tr><tr><td colspan="2">Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2030</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-007</td><td>Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>929</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådet - projektmidler (nye skattefinansierede)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.375</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller (nye skattefinansierede)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>500</td></tr><tr><td>KFLan-103</td><td>Etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken (nye skattefinansierede) </td><td>0-20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">KFLan-104</td><td>Idrætscenter Østermarken (Kommunegaranteret lån KK) (nye skattefinansierede)</td><td>20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Idrætscenter Østermarken (Modpost lånegaranti)</td><td>-20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-106</td><td>Landdistriktsrådet OMF (nye skattefinansierede)</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td></tr><tr><td>KFLan-107</td><td>Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikter (nye skattefinansierede)</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td rowspan="2">KFLan-108</td><td>Etablering af svømmehal ved Lanternen (Kommunegaranteret lån KK) </td><td>-</td><td>-</td><td>42.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Etablering af svømmehal ved Lanternen (Modpost lånegaranti) </td><td>-</td><td>-</td><td>-42.000</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-109</td><td>Udskiftning af stole i multisalen på Knabergården </td><td>500</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-110</td><td>Tilskud til renovering af faciliteter, Løgstør Roklub</td><td>83</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-111</td><td>Reparation og vedligeholdelse af staldlænger og lade på Museet Herregården Hessel </td><td>664</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-112</td><td>Vesthimmerlands Museum - automatisk brandalarmanlæg i Ertebølle Stenaldercenter </td><td>208</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Anlægsønsker i alt</td><td>10.259 - 30.259</td><td align="right">7.875</td><td align="right">7.875</td><td align="right">7.875</td></tr></tbody></table><p>+= merudgift<br>-= mindreudgift</p><p>Der er vedlagt et samleskema med anlægsønsker samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt ønske.</p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li><p>at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.</p></li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026</strong></p><p>Forvaltningen bemærkede, at  Kultur- og Idrætscenter Lanternen har fremsendt tilføjelse til deres ansøgning om svømmehal i Løgstør, at de forventer at kunne bidrage med 5 mio. kroner i egenfinansiering til projektet. Idrætscenter Østermarken har endvidere fremsendt en ny side 53 til deres ansøgning vedrørende finansiering og økonomi. Begge dele vil fremgå af budgetmappen.</p><p>Alle anlægsønsker fremsendes til den videre budgetproces og frigives til høring. </p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 10. august 2026<br></strong></p><p><span><span>Til orientering er der jævnfør udvalgets beslutning fra den 1. juni sket ændringer vedr. anlægsønsker fra Lanternen, Idrætscenter Østermarken og Hessel. Alle nye bilag er vedlagt sagsfremstillingen. Desuden skal bemærkes at anlægsønsket KFLan-005 Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer er udgået af den samlede oversigt over anlægsønsker, idet evt. opførelse af ny hal ved IØ vil mødeføre ændringer omkring infrastruktur og dermed følgeudgifter til parkering, P-pladser og udenomsarealer. En omkostning der vil skulle medtaget under Teknik, Miljø og Klimaudvalget. Et forsigtigt estimat på en evt. udgift udgør 8 - 20 mio. kr. Alt afhængig af løsning der vælges. </span></span></p><p>Lanternen har ønsket at supplere med et tillæg til anlægsønsket om etablering af svømmehal ved Lanternen jfr. budgetalternativ KFLan-108. Desuden er modtaget et politisk ønske fra Venstres Byrådsgruppe om at afsætte 150.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse vedrørende kvalitetssikring af drift af en svømmehal i Løgstør jfr. nyt budgetalternativ KFLan-113. </p><p><span><span>Idrætscenter Østermarken <span>har ønsket at fremsende revideret projektmappe vedr. etablering af ny idrætshal og faciliteter jfr. budgetalternativ KFLan-103. Projektmappen er på side 53 suppleret med oversigt over finansiering og økonomi.</span></span></span></p><p><span><span><span>Hessel har ønsket at indsende en ny ansøgning. Som følge heraf udgår budget budgetalternativ KFLan-111 Rearation og vedligeholdelse af staldlænger og lade på Museet Herregården Hessel på (netto) 644.000 kr. og erstattes af et nyt budgetalternativ KFLan-114 Renovering af bindingsværket på stuehuset på Herregården Hessel på (netto) 415.000 kr. </span></span></span></p><p><span><span><span>Med indarbejdelse af de indkomne ændringer fra Venstres Byrådsgruppe og Hessel udgør de samlede anlægsønsker mellem 10,2 mio. kr. og 30,2 mio. kr. i 2027 samt 7,9 mio. kr. årligt i perioden 2028-2030. De indkomne ændringer fra Lanternen og Idrætscenter Østermarken medfører ikke ændringer til oversigten over anlægsønsker, som blev behandlet på udvalgets møde den 1. juni 2026.</span></span></span></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="6">Oversigt over anlægsønsker</td></tr><tr><td colspan="2">Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2030</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-007</td><td>Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund (overløb fra tidligere besluttede)</td><td>929</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådet - projektmidler (nye skattefinansierede)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.375</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller (nye skattefinansierede)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>500</td></tr><tr><td>KFLan-103</td><td>Etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken (nye skattefinansierede) </td><td>0-20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">KFLan-104</td><td>Idrætscenter Østermarken (Kommunegaranteret lån KK) (nye skattefinansierede)</td><td>20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Idrætscenter Østermarken (Modpost lånegaranti)</td><td>-20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-106</td><td>Landdistriktsrådet OMF (nye skattefinansierede)</td><td>2.400</td><td>2.400</td><td>2.400</td><td>2.400</td></tr><tr><td rowspan="2">KFLan-108</td><td>Etablering af svømmehal ved Lanternen (Kommunegaranteret lån KK) </td><td>-</td><td>-</td><td>42.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Etablering af svømmehal ved Lanternen (Modpost lånegaranti) </td><td>-</td><td>-</td><td>-42.000</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-109</td><td>Udskiftning af stole i multisalen på Knabergården </td><td>500</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-110</td><td>Tilskud til renovering af faciliteter, Løgstør Roklub</td><td>83</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-112</td><td>Vesthimmerlands Museum - automatisk brandalarmanlæg i Ertebølle Stenaldercenter </td><td>208</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLan-113</td><td>Forundersøgelse af drift - Svømmehal ved Lanternen</td><td>150</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-114</td><td>Renovering af bindingsværket på stuehuset på Herregården Hessel</td><td>415</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Anlægsønsker i alt</td><td>6.560 - 26.560</td><td align="right">4.275</td><td align="right">4.275</td><td align="right">4.275</td></tr></tbody></table><p> </p><p><span>Forvaltningen har, efter drøftelse på kvalitetssikringsmøde den 6. august 2026, foretaget 2 ændringer af budgetønskerne. Det drejer sig om:</span></p><ul><li><span>KFLan-106, budgetønske om 6 mio. kr. til specifikke områdefornyelsesprojekter er tilrettet til nettobeløb, hvorved beløbet svarer til den kommunale udgift på 40 %.<br><br></span></li><li><span>KFLan-107, budgetønske om cykelstier i landdistrikter udgår af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budgetmateriale og fremsendes til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, idet cykelstier er deres resortområde.</span></li></ul><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li><p><span>at nyt anlægsønske på 150.000 kr. om forundersøgelse vedrørende kvalitetssikring af drift af en svømmehal i Løgstør samt tillæg til anlægsønsket om etablering af svømmehal ved Lanternen videresendes til Byrådets budgetproces,</span><span> og</span></p></li><li><span><span>at revideret projektmappe vedrørende etablering af ny idrætshal og faciliteter ved Idrætscenter Østermarken videresendes til Byrådets budgetproces, </span></span></li><li><p><span><span>at nyt</span></span> anlægsønske fra Museet Herregården Hessel på (netto) 415.000 kr. vedrørende renovering af bindingsværket på stuehuset erstatter det tidligere fremsendte anlægsønske på (netto) 664.000 kr. vedrørende reparation og vedligeholdelse af staldlænger samt at det nye anlægsønske på (netto) 415.000 kr. videreføres til Byrådets budgetproces.</p></li><li><span>at Forvaltningens ændringer fsv. Landdistriktsrådets budgetønsker for områdefornyelsesprojekter og cykelstier tages til efterretning og budgetønsker tages til efterretning.</span></li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/6e5cd3de-3bae-46cf-93f7-f3ad100d56fa"
      • DocumentId "6e5cd3de-3bae-46cf-93f7-f3ad100d56fa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-25-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker"
  • Punktnummer "91"
  • Bilag 22 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema anlægsønsker B 2027 - KFL"
      • Id "1c69c19b-228b-4c4b-9bcb-1f7cf2c3ab3e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler"
      • Id "2b8be6ff-c178-4c4b-b6fd-2af76c1e5a8b"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-002 Vedligeholdelse af selvejende haller"
      • Id "589110a5-23f8-4783-8342-a7f173e15213"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-007 Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund"
      • Id "aae862d2-3ed2-428f-90f9-86cbfef55210"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-103 Idrætscenter Østermarken - etablering af ny idrætshal og faciliteter"
      • Id "e2fdd800-7110-4625-b6c7-856daa83c809"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-104 Idrætscenter Østermarken - Kommunegaranteret lån KK"
      • Id "93550fe7-dc0f-4404-a039-2bd183c27a21"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-106 Landdistriktsrådet - områdefornyelsesmidler"
      • Id "fa14ba96-fd28-4007-bf28-8785d6dd8296"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Idrætscenter Østermarken - Projektmappe (tilrettett)"
      • Id "19843733-ee9e-4593-bebc-49f0376b147e"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-108 Lanternen - etablering af svømmehal (Kommunegaranteret lån KK)"
      • Id "fa96dde2-df9b-4ace-823a-e14ce3b6f30b"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Lanternen - Ansøgning om svømmehal til budget 2027"
      • Id "a579ba35-2882-4535-b0bc-84ebed161db3"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Lanternen - Tillæg til ansøgning til budget 2027 vedr. egenfinansiering"
      • Id "187ba84d-71a7-42ef-8c31-170cc52edb5f"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-109 Bio Aalestrup - nye stole samt renovering af multisalen på Knabergården"
      • Id "3b3784a0-49d8-42e5-a39a-ce48099d0d68"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Aalestrup Bio - Ansøgning om nye stole til Knaberscenen"
      • Id "20483ab6-9979-496c-826e-8cdf994e9fba"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-110 Løgstør Roklub - forprojektering af nye faciliteter"
      • Id "a2c8412e-e62f-4520-89e4-e8def4e72df6"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Løgstør Roklub - Ansøgning om kommunalt tilskud til forprojekt 052026"
      • Id "f280d9f6-c6ad-4b50-9f9a-4a30193423f8"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-112 Vesthimmerlands Museum - automatisk brandalamanlæg i Ertebølle Stenaldercenter"
      • Id "1e019d3f-0567-482a-9ff7-4295688a4b0e"
    17. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Vesthimmerlands Museum - brandalarmanlæg, Ertebølle"
      • Id "dce885ec-8dcf-4d29-b730-3442c920fae9"
    18. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-113 - Forundersøgelse af drift - Svømmehal ved Lanternen"
      • Id "0b1c98ac-88b3-466d-920b-a8f6b8fdade0"
    19. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLan-114 Renovering af bindingsværket på stuehuset på Herregården Hessel"
      • Id "2ee14e16-6775-4820-ab78-fa061bc538e0"
    20. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Museet Herregården Hessel - Ansøgning om tilskud til bindingsværk.pdf"
      • Id "8dd2687d-28b6-4e08-8b4e-4ca930436039"
    21. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Museet Herregården Hessel - Renovering af bindingsværk på hovedbygning - Økonomi 22.06.2026.pdf"
      • Id "d820f38d-550c-4d10-a652-57c4ea20eec9"
    22. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Museet Herregården Hessel - Istandsættelse af facader 19112025 (1).pdf"
      • Id "eb4bc714-e676-4a73-8a82-2f05841c8f4c"
  • Documents null
  • Id "24f89b6b-75ca-4359-99b5-017dc1e7cd53"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6dc29d61-f47a-451d-9a5d-7103eaca5fc5"
  • Number "91"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-25-26"
  • SourceId "cab4cabb-c6bf-4996-961a-39af8a08fded"
  • Caption "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items