Vesthimmerland

Basisbudget 2027-2030 Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.30.10-Ø00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Foreløbig budgetramme KFL - B2027-2030

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-7-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

På baggrund af administrationens arbejde foreligger der et nyt basisbudget for budget 2027-2030 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets driftsområde.

Baggrund

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan følgende forhold indarbejdes i det udmeldte basisbudget:

Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet
Lov- og Cirkulæreprogrammet
Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL
Opgaveflytninger

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets driftsområde udgør det oprindelige basisbudget for 2027-2030 83,290 mio. kr. i 2027 og 83,417 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 0,247 mio. kr. i perioden 2027-2030. Ændringerne vedrører en pris- og lønregulering af rengøringsbudgetterne på -0,011 mio. kr. samt en overførsel fra Økonomiudvalget på 0,258 mio. kr. vedrørende understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.

Oversigt over basisbudget 2027-2030
I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Oprindelig basisbudget 2027-2030	83.290	83.417	83.417	83.417
Lov- og Cirkulæreprogram:	-	-	-	-
Tekniske korrektioner:
Tilpasning af rengøringsbudgetter	-11	-11	-11	-11
Overførsel mellem politikområder	258	258	258	258
Andet:	-	-	-	-
Korrigeret basisbudget	83.537	83.664	83.664	83.664

Som led i Lov- og Cirkulæreprogrammet i forbindelse med den nye sundhedslov tilføres Kulturområdet i Vesthimmerlands Kommune 0,211 mio. kr. årligt fra 2027. Midlerne følger en opgaveflytning vedr. det tværkommunale kultursamarbejde fra regionerne til kommunerne og øremærkes derfor til Kulturkanten, som viderefører denne opgave. Midlerne er med budget 2026 afsat i basisbudget 2027-2030.

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudgettet skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt administrativ drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som beskrevet jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Basisbudgetterne for de enkelte fagudvalg fremsendes senest i august 2026 til Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes sager videresendes ikke til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i budgetmappen til brug for prioriteringsseminaret samt 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og
at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-7-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>På baggrund af administrationens arbejde foreligger der et nyt basisbudget for budget 2027-2030 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets driftsområde. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan følgende forhold indarbejdes i det udmeldte basisbudget:</p><ul><li>Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet</li><li>Lov- og Cirkulæreprogrammet</li><li>Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL</li><li>Opgaveflytninger</li></ul><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="57" data-end="218">På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets driftsområde udgør det oprindelige basisbudget for 2027-2030 83,290 mio. kr. i 2027 og 83,417 mio. kr. i overslagsårene.</p><p data-start="223" data-end="516">Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 0,247 mio. kr. i perioden 2027-2030. Ændringerne vedrører en pris- og lønregulering af rengøringsbudgetterne på -0,011 mio. kr. samt en overførsel fra Økonomiudvalget på 0,258 mio. kr. vedrørende understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col span="2"><col><col></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Oversigt over basisbudget 2027-2030</td></tr><tr><td>I hele 1.000 kr.</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2030</td></tr><tr><td>Oprindelig basisbudget 2027-2030</td><td>83.290</td><td>83.417</td><td>83.417</td><td>83.417</td></tr><tr><td style=" text-decoration: underline;">Lov- og Cirkulæreprogram:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td style=" text-decoration: underline;">Tekniske korrektioner:</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Tilpasning af rengøringsbudgetter</td><td>-11</td><td>-11</td><td>-11</td><td>-11</td></tr><tr><td> Overførsel mellem politikområder </td><td>258</td><td>258</td><td>258</td><td>258</td></tr><tr><td style=" text-decoration: underline;">Andet:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Korrigeret basisbudget </td><td align="right">83.537</td><td align="right">83.664</td><td align="right">83.664</td><td align="right">83.664</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Som led i Lov- og Cirkulæreprogrammet i forbindelse med den nye sundhedslov tilføres Kulturområdet i Vesthimmerlands Kommune 0,211 mio. kr. årligt fra 2027. Midlerne følger en opgaveflytning vedr. det tværkommunale kultursamarbejde fra regionerne til kommunerne og øremærkes derfor til Kulturkanten, som viderefører denne opgave. Midlerne er med budget 2026 afsat i basisbudget 2027-2030. </p><p>Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Tilretning af basisbudgettet skal ikke i høring.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt administrativ drejebog for budgetlægningen. </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som beskrevet jf. sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Basisbudgetterne for de enkelte fagudvalg fremsendes senest i august 2026 til Økonomiudvalget.</p><p>Fagudvalgenes sager videresendes ikke til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget.</p><p>Materialet vil efterfølgende indgå i budgetmappen til brug for prioriteringsseminaret samt 1. og 2. behandlingen af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og</li><li>at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/08a6acb4-4201-45be-bac2-77d6f6367924"
  - DocumentId "08a6acb4-4201-45be-bac2-77d6f6367924"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-7-26"
Navn "Basisbudget 2027-2030 Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "89"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Foreløbig budgetramme KFL - B2027-2030"
  - Id "c718b327-d96b-4f47-b6a8-46912114c1bf"
Documents null
Id "5e040fa7-4b2e-4891-87b6-5ef5a2b7b59a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6dc29d61-f47a-451d-9a5d-7103eaca5fc5"
Number "89"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-7-26"
SourceId "2336c9e2-7341-4273-959c-6a124b19e450"
Caption "Basisbudget 2027-2030 Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items