Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-24-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres nye anlægsprojekter for børn og familier i Vesthimmerland i budgettet 2027-2030?

Opsummering

Kommunen afsætter 10 mio. kr. årligt i 2027-2030 til nye anlægsprojekter for børn og familier. Børne- og Familieudvalget har godkendt flere konkrete forslag, herunder masterplaner for skoler og dagtilbud, ombygning af lokaler på Aars skole og en bevægelsespark i Aars. Projekterne skal nu behandles i den videre budgetproces med beslutning senest i september 2026.

Fordele

  • Flere konkrete projekter for børn og familier kan realiseres
  • Masterplaner for skoler og dagtilbud sikrer bedre rammer for undervisning og pasning
  • Bevægelsespark i Aars fremmer fysisk aktivitet for børn

Ulemper

  • Større økonomisk belastning for kommunen i de kommende år
  • Risiko for forsinkelser, hvis prioriteringer ændres under budgetprocessen
  • Andre vigtige områder kan blive overset på grund af de store anlægsønsker

Emneord

  • Børn
  • Uddannelse
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-24-26
Sagsbehandler: Anders Norup

 

Resume

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.

Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

For Børne- og Familieudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:

Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb
Beløb i 1.000 kr. 2026202720282029
BFan-001Masterplan skoler4.0005.0004.0004.000
BFan-002Masterplan dagtilbud1.2501.2501.2501.250
BFan-004Ombygning lokaler på Aars skole1.0002.00020.74016.000
BFan-005EUD Light1.000   
FBan-008Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal1.500   
Anlægsprojekter i alt 8.7508.25025.99021.250

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029.

For Børne- og Familieudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2027-2030:

Oversigt over anlægsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
Nr.Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026    
BFan-001Masterplan skoler4.0005.0004.000 
BFan-002Masterplan dagtilbud1.2501.2501.250 
BFan-004Ombygning lokaler på Aars skole2.00020.74016.000 
 Nye skattefinansierede anlægsønsker    
BFan-001Masterplan skoler   4.000
BFan-002Masterplan dagtilbud   1.250
BFan-005Bevægelsespark Aars2.0002.000  
Anlægsønsker i alt 9.25028.99021.2505.250

+ = merudgift

- = mindreudgift

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

  • at forslag til anlægsønsker drøftes og videresendes til de kommende budgetforhandlinger.

Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026, punkt 91

BFan-001: Godkendt

BFan-002: Godkendt

BFan-004: Godkendt

BFan-005: Godkendt

BFan-008: Godkendt

De ovennævnte godkendte anlægsønsker frigives til høring hos de høringsberettigede.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026 

Der er ikke siden seneste møde i Børne- og Familieudvalget fremkommet yderligere anlægsønsker. Følgende anlægsønsker fra Børne- og Familieudvalget anbefales derfor videresendt til den videre budgetproces:

Oversigt over anlægsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
Nr.Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026    
BFan-001Masterplan skoler4.0005.0004.000 
BFan-002Masterplan dagtilbud1.2501.2501.250 
BFan-004Ombygning lokaler på Aars skole2.00020.74016.000 
 Nye skattefinansierede anlægsønsker    
BFan-001Masterplan skoler   4.000
BFan-002Masterplan dagtilbud   1.250
BFan-005Bevægelsespark Aars2.0002.000  
Anlægsønsker i alt 9.25028.99021.2505.250

+ = merudgift

- = mindreudgift

Indstilling:

  • At Børne- og Familieudvalget sender anlægsønsker på 9,25 mio. kr. i 2027, 28,99 mio. kr. i 2028, 21,25 mio. kr. i 2029 og 5,25 mio. kr. i 2030 videre i budgetprocessen. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-24-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p><p> </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.</p><p>Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>For Børne- og Familieudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2026</th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th></tr><tr><td><span>BFan-001</span></td><td><span>Masterplan skoler</span></td><td>4.000</td><td>5.000</td><td>4.000</td><td>4.000</td></tr><tr><td>BFan-002</td><td><span>Masterplan dagtilbud</span></td><td>1.250</td><td>1.250</td><td>1.250</td><td>1.250</td></tr><tr><td><span>BFan-004</span></td><td><span>Ombygning lokaler på Aars skole</span></td><td>1.000</td><td>2.000</td><td>20.740</td><td>16.000</td></tr><tr><td><span>BFan-005</span></td><td><span>EUD Light</span></td><td>1.000</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>FBan-008</span></td><td><span>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal</span></td><td>1.500</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Anlægsprojekter i alt</strong></td><td> </td><td><strong>8.750</strong></td><td><strong>8.250</strong></td><td><strong>25.990</strong></td><td><strong>21.250</strong></td></tr></tbody></table><p>Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029.</p><p>For Børne- og Familieudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2027-2030:</p><table border="1"><caption><span><strong>Oversigt over anlægsønsker</strong></span></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"><span>Beløb i 1.000 kr.</span></th><th scope="col"> </th><th scope="col"><span>2027</span></th><th scope="col"><span>2028</span></th><th scope="col"><span>2029</span></th><th scope="col"><span>2030</span></th></tr><tr><td><span><strong>Nr.</strong></span></td><td><span><strong>Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026</strong></span></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>BFan-001</span></td><td><span>Masterplan skoler</span></td><td><span>4.000</span></td><td><span>5.000</span></td><td><span>4.000</span></td><td> </td></tr><tr><td>BFan-002</td><td><span>Masterplan dagtilbud</span></td><td>1.250</td><td>1.250</td><td>1.250</td><td> </td></tr><tr><td><span>BFan-004</span></td><td><span>Ombygning lokaler på Aars skole</span></td><td>2.000</td><td>20.740</td><td>16.000</td><td> </td></tr><tr><td><strong><span> </span></strong></td><td><strong><span>Nye skattefinansierede anlægsønsker</span></strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>BFan-001</td><td>Masterplan skoler</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>4.000</td></tr><tr><td>BFan-002</td><td>Masterplan dagtilbud</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1.250</td></tr><tr><td>BFan-005</td><td>Bevægelsespark Aars</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Anlægsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong><span>9.250</span></strong></td><td><strong><span>28.990</span></strong></td><td><strong><span>21.250</span></strong></td><td><strong><span>5.250</span></strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift</p><p>- = mindreudgift</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at forslag til anlægsønsker drøftes og videresendes til de kommende budgetforhandlinger.</li></ul><p><strong>Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026, punkt 91<br></strong></p><p>BFan-001: Godkendt</p><p>BFan-002: Godkendt</p><p>BFan-004: Godkendt</p><p>BFan-005: Godkendt</p><p>BFan-008: Godkendt</p><p>De ovennævnte godkendte anlægsønsker frigives til høring hos de høringsberettigede.</p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026 </strong></p><p>Der er ikke siden seneste møde i Børne- og Familieudvalget fremkommet yderligere anlægsønsker. Følgende anlægsønsker fra Børne- og Familieudvalget anbefales derfor videresendt til den videre budgetproces:</p><table border="1"><caption><span><strong>Oversigt over anlægsønsker</strong></span></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"><span>Beløb i 1.000 kr.</span></th><th scope="col"> </th><th scope="col"><span>2027</span></th><th scope="col"><span>2028</span></th><th scope="col"><span>2029</span></th><th scope="col"><span>2030</span></th></tr><tr><td><span><strong>Nr.</strong></span></td><td><span><strong>Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026</strong></span></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>BFan-001</span></td><td><span>Masterplan skoler</span></td><td><span>4.000</span></td><td><span>5.000</span></td><td><span>4.000</span></td><td> </td></tr><tr><td>BFan-002</td><td><span>Masterplan dagtilbud</span></td><td>1.250</td><td>1.250</td><td>1.250</td><td> </td></tr><tr><td><span>BFan-004</span></td><td><span>Ombygning lokaler på Aars skole</span></td><td>2.000</td><td>20.740</td><td>16.000</td><td> </td></tr><tr><td><strong><span> </span></strong></td><td><strong><span>Nye skattefinansierede anlægsønsker</span></strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>BFan-001</td><td>Masterplan skoler</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>4.000</td></tr><tr><td>BFan-002</td><td>Masterplan dagtilbud</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1.250</td></tr><tr><td>BFan-005</td><td>Bevægelsespark Aars</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Anlægsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong><span>9.250</span></strong></td><td><strong><span>28.990</span></strong></td><td><strong><span>21.250</span></strong></td><td><strong><span>5.250</span></strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift</p><p>- = mindreudgift</p><p>Indstilling:</p><ul><li>At Børne- og Familieudvalget sender anlægsønsker på 9,25 mio. kr. i 2027, 28,99 mio. kr. i 2028, 21,25 mio. kr. i 2029 og 5,25 mio. kr. i 2030 videre i budgetprocessen. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/a0af985a-c8be-422e-916b-c1fc463fc8be"
      • DocumentId "a0af985a-c8be-422e-916b-c1fc463fc8be"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-24-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker"
  • Punktnummer "107"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetalternativer anlægsønsker Børne- og Familieudvalget"
      • Id "b1b59646-4179-4f01-ad26-fa8bee68f1a8"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFan-001 Masterplan Skoler"
      • Id "9bfe42ea-c7f2-459e-bc12-7b750951c210"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFan-002 Masterplan Dagtilbud"
      • Id "f9899163-99ac-411d-a881-9dc69a91df66"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFan-004 Ombygning lokaler på Aars Skole"
      • Id "baf60bbe-afc0-4693-ba8b-cdf4d9f036de"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bfan-005 Bevægelsespark Aars"
      • Id "64ae73d9-027f-4298-a470-c074e855e2cd"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFan-005 Aars Bevægelsespark_Designpræsentation_05.03.26"
      • Id "bf90033b-86c0-4cfe-9246-8041a047f04a"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFan-005 Sagsfremstilling_Bevægelsespark_Aars_BFU_05052026"
      • Id "d09f7a02-ddcc-4459-b502-68f601c64dc0"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFan-005 Billedmateriale Aars Skole stadion"
      • Id "4df78106-7eac-4e2c-8663-1787ab1a83e7"
  • Documents null
  • Id "75599d4e-273b-4222-bef5-9b2baf1b0ae8"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "eafc2875-a238-45ff-9731-5e4171b89c4a"
  • Number "107"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-24-26"
  • SourceId "feb58ca2-f83e-4485-b33a-8872b5693470"
  • Caption "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items