Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-18-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen opnormere Børne- og Familierådgivningen med fem medarbejdere?

Opsummering

Kommunen overvejer at opnormere Børne- og Familierådgivningen med fem medarbejdere for at forbedre serviceniveauet og reducere sagsbehandlingstider. Beslutningen indgår i budgetprocessen for 2027-2030, hvor der er afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til nye driftsønsker. Forslaget er sendt i høring og skal behandles af Børne- og Familieudvalget.

Fordele

  • Bedre støtte til børn og familier gennem flere medarbejdere
  • Mulighed for hurtigere sagsbehandling og tilsyn
  • Øget kapacitet til at håndtere nye udfordringer

Ulemper

  • Højere årlig udgift på 2.840.000 kr. i hele budgetperioden
  • Risiko for at andre børne- og familieområder får færre midler
  • Længere beslutningsproces på grund af høring og budgetforhandlinger

Emneord

  • Børn
  • Social
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-18-26
Sagsbehandler: Anders Norup

 

Resume

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.

Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:

Oversigt over driftsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BFdr-001Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen.1.2431.2431.2431.243
BFdr-002Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,501.9991.9991.9991.999
BFdr-003Objektiv finansiering - Børnehus Nord600600600600
BFdr-004Maks 3 børn pr. dagplejer6.1916.1916.1916.191
Driftsønsker i alt 10.03310.03310.03310.033

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

  • at driftsønskerne drøftes og videresendes til de kommende budgetdrøftelser.

Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026, punkt 90

BFdr-001: Godkendt

BFdr-002: Godkendt

BFdr-003: Godkendt

BFdr-004: Godkendt

Der er indkommet et ønske fra SF vedr. juniorklub-tilbud i de fire større byer.

Der fremsendes ønske om opnormering af Børne- og Familierådgivningen på fem medarbejdere.  

Alle ønsker sendes i høring. 

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026

Siden seneste udvalgsbehandling er der blevet fremsendt yderligere driftsønsker.

  • BFdr-005 Opnormering af Børne- og Familierådgivningen - fremsendt af Børne- og Familieudvalget.
  • BFdr-006 Klubtilbud 4.-6. kl. Aalestrup Skole - fremsendt af skolebestyrelsen Aalestrup skole
  • BFdr-007 Klubtilbud 4.-6. kl. i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup - fremsendt af SF
  • BFdr-008 Driftstilskud til Barnets Blå Hus Vesthimmerland - fremsendt af Blå Kors Danmark

BFdr-005 er sendt i høring.

BFdr-006 og BFdr-007 er sendt i høring.

BFdr-008 vurderes ikke at skulle sendes i høring.

Derudover udgår BFdr-001 Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen, da udgiften kan dækkes ind via midler fra Lov og Cirkulæreprogram til budget 2027-2030.

Oversigt over driftsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BFdr-002Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,501.9991.9991.9991.999
BFdr-003Objektiv finansiering - Børnehus Nord600600600600
BFdr-004Maks 3 børn pr. dagplejer6.1916.1916.1916.191
BFdr-005Opnormering i Børne- og Familierådgivningen2.8402.8402.8402.840
BFdr-006Klubtilbud 4.-6. kl. Aalestrup Skole100100100100
BFdr-007Klubtilbud 4.-6. kl. i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup575575575575
BFdr-008Driftstilskud til Barnets Blå Hus Vesthimmerland1.0001.000  
Driftsønsker i alt 13.30513.30512.30512.305

+ = merudgift
- = mindreudgift

Indstilling:

  1. At Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om BFdr-008 skal indgå i den videre budgetproces.
  2. At BFdr-001 - "Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen" udgår, da udgiften finansieres af midler fra Lov og cirkulæreprogram.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-18-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p><p> </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.</p><p>Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFdr-001</td><td>Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen.</td><td>1.243</td><td>1.243</td><td>1.243</td><td>1.243</td></tr><tr><td>BFdr-002</td><td>Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,50</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td></tr><tr><td>BFdr-003</td><td>Objektiv finansiering - Børnehus Nord</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>BFdr-004</td><td>Maks 3 børn pr. dagplejer</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td></tr><tr><td><strong>Driftsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at driftsønskerne drøftes og videresendes til de kommende budgetdrøftelser.</li></ul><p><strong>Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026, punkt 90</strong></p><p>BFdr-001: Godkendt</p><p>BFdr-002: Godkendt</p><p>BFdr-003: Godkendt</p><p>BFdr-004: Godkendt</p><p>Der er indkommet et ønske fra SF vedr. juniorklub-tilbud i de fire større byer.</p><p>Der fremsendes ønske om opnormering af Børne- og Familierådgivningen på fem medarbejdere.  </p><p>Alle ønsker sendes i høring. </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026</strong></p><p>Siden seneste udvalgsbehandling er der blevet fremsendt yderligere driftsønsker.</p><ul><li>BFdr-005 Opnormering af Børne- og Familierådgivningen - fremsendt af Børne- og Familieudvalget.</li><li>BFdr-006 Klubtilbud 4.-6. kl. Aalestrup Skole - fremsendt af skolebestyrelsen Aalestrup skole</li><li>BFdr-007 Klubtilbud 4.-6. kl. i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup - fremsendt af SF</li><li>BFdr-008 Driftstilskud til Barnets Blå Hus Vesthimmerland - fremsendt af Blå Kors Danmark</li></ul><p>BFdr-005 er sendt i høring.</p><p><span>BFdr-006 og BFdr-007 er sendt i høring.</span></p><p>BFdr-008 vurderes ikke at skulle sendes i høring.</p><p>Derudover udgår BFdr-001 Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen, da udgiften kan dækkes ind via midler fra Lov og Cirkulæreprogram til budget 2027-2030.</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFdr-002</td><td>Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,50</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td></tr><tr><td>BFdr-003</td><td>Objektiv finansiering - Børnehus Nord</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>BFdr-004</td><td>Maks 3 børn pr. dagplejer</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td></tr><tr><td>BFdr-005</td><td>Opnormering i Børne- og Familierådgivningen</td><td>2.840</td><td>2.840</td><td>2.840</td><td>2.840</td></tr><tr><td>BFdr-006</td><td>Klubtilbud 4.-6. kl. Aalestrup Skole</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>BFdr-007</td><td>Klubtilbud 4.-6. kl. i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup</td><td>575</td><td>575</td><td>575</td><td>575</td></tr><tr><td>BFdr-008</td><td>Driftstilskud til Barnets Blå Hus Vesthimmerland</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Driftsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong>13.305</strong></td><td><strong>13.305</strong></td><td><strong>12.305</strong></td><td><strong>12.305</strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Indstilling:</p><ol><li>At Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om BFdr-008 skal indgå i den videre budgetproces.</li><li>At BFdr-001 - "Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen" udgår, da udgiften finansieres af midler fra Lov og cirkulæreprogram.</li></ol></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/1f63ad79-7878-4871-9e14-25d024b629fa"
      • DocumentId "1f63ad79-7878-4871-9e14-25d024b629fa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-18-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "106"
  • Bilag 13 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetønsker drift"
      • Id "4c783c80-0b3a-4484-975b-2096a04aee43"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-002 Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,50"
      • Id "572225bf-45ba-43c6-aeb0-5026d681b16d"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-003 Objektiv finansiering - Børnehus Nord"
      • Id "638cf9d1-9e53-44a3-8dc9-20eaa6b9a9bd"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-004 Maks 3 børn pr. dagplejer"
      • Id "fb74b4e5-9e29-484c-8ddb-fc8d53880fa7"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-005 Opnormering i Børne- og Familierådgivningen"
      • Id "9a55da9b-4a0e-48f4-a444-382b4f4cebfe"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bfdr-006 Klubtilbud 4. - 6. kl. i Aalestrup"
      • Id "18d4ea0e-6356-4499-85e7-259a8956c696"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bfdr-007 Klubtilbud 4. - 6. kl. i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup"
      • Id "ec866077-7a71-4110-9056-1fd77ac586ad"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-008 Barnets Blå Hus"
      • Id "e5cc8aad-eff4-4b6d-b792-ba6ed1467466"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFdr-008 Samarbejdsaftale mellem BBH Vesthimmerland og Kultur og Fritidsforvaltning Vesthimmerlands kommune (maj 2026)"
      • Id "6b77e333-1835-4385-865f-74d1da6506d3"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFdr-008 Tillæg til ansøgning Vesthimmerlands kommune maj 2026"
      • Id "069e0769-29c2-42b2-a794-1c82aa7891f2"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFdr-008 Samarbejdsaftale fremskudt funktion ØKR og VH Kommune"
      • Id "898066d4-33bf-49a3-81de-113173029d08"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFdr-008 Budget BBH Vesthimmerland 2027 og 2028"
      • Id "db0f13e9-4659-4e6c-850b-15a2e3fecdc5"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag BFdr-008 Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune Maj 2026"
      • Id "9d9ec48f-d39c-4531-b3ef-98570bbcfbc9"
  • Documents null
  • Id "f686cacd-6c0d-42cb-980e-0a73c887efaf"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "eafc2875-a238-45ff-9731-5e4171b89c4a"
  • Number "106"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-18-26"
  • SourceId "39088f12-39e1-4ab0-ad65-e3f6eb415f39"
  • Caption "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items