Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-12-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der lukkes for Ungehuset i Vesthimmerland?

Opsummering

Børne- og Familieudvalget har besluttet at lukke Ungehuset som en del af en spareplan på 4,3 mio. kr. årligt fra 2027-2030. Lukningen medfører færre fritidsaktiviteter for unge i kommunen, men bidrager til at opfylde det økonomiske råderumskrav. Beslutningen sendes videre i budgetprocessen.

Fordele

  • Kommunen opfylder det økonomiske råderumskrav på 4,3 mio. kr. årligt
  • Administrative besparelser ved centralisering af aktiviteter

Ulemper

  • Færre fritidsaktiviteter for unge i Vesthimmerland
  • Risiko for utilfredshed blandt unge og forældre
  • Mulig modstrid med tidligere beslutninger om at prioritere ungeområdet

Emneord

  • Børn
  • Unge
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-12-26
Sagsbehandler: Anders Norup

 

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Børne- og Familieudvalgets andel udgør 4,3 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

  • Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
  • Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
  • Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:

Oversigt over råderum/regnskabserfaringer
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BFrå-001Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83-800-800-800-800
BFrå-002Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO-700-700-700-700
BFrå-003Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud-700-700-700-700
BFrå-004Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen-500-500-500-500
BFrå-005Regnskabserfaring - STU-266-266-266-266
BFrå-006Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole-400-400-400-400
BFrå-007Sammenlægning af to dagtilbud til èt i Løgstør på 2 matrikler-241-482-482-482
BFrå-008Decentralisering af dagplejen i 2 distrikter under en dagtilbudsleder0000
BFrå-009Nedlæggelse af kulturbussen-250-250-250-250
BFrå-010Lukning af Ungehuset-1.200-1.200-1.200-1.200
BFrå-011Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud-125-125-125-125
BFrå-012Nedlæggelse af V. Hornum Børnehave-475-950-950-950
Råderum i alt -5.657-6.373-6.373-6.373

- = mindreudgift

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget lever op til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 ved at finde råderumsforslag for 4,3 mio. kr. Alt efter hvilke forslag der vælges, vil det medføre servicereduktioner og/eller indskrænke administrationens råderum. 

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

  • at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og
  • at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026 punkt 89

Formandens habilitet blev afklaret. Udvalget besluttede, at formanden ikke var inhabil vedrørende BRrå-008, da det er en generel drøftelse  af dagplejen og ikke en nær familiemæssig relation. 

BFrå-001: Godkendt med 0,8 mio. kr. 

BFrå-002: Godkendt med 0,5 mio. kr. 

BFrå-003: Godkendt med 0,5 mio. kr. 

BFrå-004: Godkendt med 0,5 mio. kr. 

BFrå-005: Godkendt med 0,266 mio. kr. 

BFrå-006: Godkendt med 0,409 mio. kr. 

BFrå-007: Ikke godkendt

BFrå-008: Ikke godkendt

BFrå-009: Ikke godkendt

BFrå-010: Godkendt med 1,2 mio. kr.  

BFrå-011: Godkendt med 0,125 mio. kr. 

BFrå-012: Ikke godkendt. 

Samlet set har Børne- og Familieudvalget fundet besparelser for 4,3 mio. kr. i 2026 og overslagsårene. 

Der er ikke punkter, der skal sendes i høring, da der er tale om regnskabserfaringer. 

Sagen genoptages på august mødet. 

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026. 

Der er ikke indkommet yderligere forslag, så Børne- og Familieudvalget fremsender følgende råderumsforslag til den videre budgetproces jf. beslutning den 2. juni 2026

Oversigt over råderum/regnskabserfaringer
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BFrå-001Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83-800-800-800-800
BFrå-002Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO-500-500-500-500
BFrå-003Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud-500-500-500-500
BFrå-004Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen-500-500-500-500
BFrå-005Regnskabserfaring - STU-266-266-266-266
BFrå-006Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole

-409

-409-409-409
BFrå-010Lukning af Ungehuset-1.200-1.200-1.200-1.200
BFrå-011Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud-125-125-125-125
Råderum i alt -4.300-4.300-4.300-4.300

- = mindreudgift

Forvaltningen og Børne- og Familieudvalget har modtaget høringssvar fra formændene fra Kernehuset, Legehuset, Børnehuset Fjorden, Børnehuset Ranum og Børnehuset Aalestrup på BFrå-001, som de fem formænd ikke mener er en regnskabserfaring, da der foreligger en Byrådsbeslutning på, at eventuelle mindreforbrug på specialområdet skal tilføres almenområdet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at budget 2027-2030 behandles og besluttes af Byrådet, hvorved et flertal i Byrådet til enhver tid kan omgøre en tidligere beslutning. Forvaltningen påpeger, at der alternativt skal peges på andre områder, hvor der skal ske besparelser, som vil være permanente. 

Indstilling:

  • at Børne- og Familieudvalget sender råderumsforslagene på i alt 4,3 mio. kr. videre i budgetprocessen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-12-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p><p> </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Børne- og Familieudvalgets andel udgør 4,3 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over råderum/regnskabserfaringer</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFrå-001</td><td>Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td></tr><tr><td>BFrå-002</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td></tr><tr><td>BFrå-003</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td></tr><tr><td>BFrå-004</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>BFrå-005</td><td>Regnskabserfaring - STU</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td></tr><tr><td><span>BFrå-006</span></td><td><span>Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole</span></td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td></tr><tr><td><span>BFrå-007</span></td><td><span>Sammenlægning af to dagtilbud til èt i Løgstør på 2 matrikler</span></td><td>-241</td><td>-482</td><td>-482</td><td>-482</td></tr><tr><td><span>BFrå-008</span></td><td><span>Decentralisering af dagplejen i 2 distrikter under en dagtilbudsleder</span></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><span>BFrå-009</span></td><td><span>Nedlæggelse af kulturbussen</span></td><td>-250</td><td>-250</td><td>-250</td><td>-250</td></tr><tr><td><span>BFrå-010</span></td><td><span>Lukning af Ungehuset</span></td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td></tr><tr><td><span>BFrå-011</span></td><td><span>Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud</span></td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td></tr><tr><td><span>BFrå-012</span></td><td>Nedlæggelse af V. Hornum Børnehave</td><td>-475</td><td>-950</td><td>-950</td><td>-950</td></tr><tr><td><strong>Råderum i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-5.657</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td></tr></tbody></table><p>- = mindreudgift</p><p><span>Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget lever op til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 ved at finde råderumsforslag for 4,3 mio. kr. Alt efter hvilke forslag der vælges, vil det medføre servicereduktioner og/eller indskrænke administrationens råderum. </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul><p><strong>Børne- og Familieudvalget den 2. juni 2026 punkt 89</strong></p><p>Formandens habilitet blev afklaret. Udvalget besluttede, at formanden ikke var inhabil vedrørende BRrå-008, da det er en generel drøftelse  af dagplejen og ikke en nær familiemæssig relation. </p><p>BFrå-001: Godkendt med 0,8 mio. kr. </p><p>BFrå-002: Godkendt med 0,5 mio. kr. </p><p>BFrå-003: Godkendt med 0,5 mio. kr. </p><p>BFrå-004: Godkendt med 0,5 mio. kr. </p><p>BFrå-005: Godkendt med 0,266 mio. kr. </p><p>BFrå-006: Godkendt med 0,409 mio. kr. </p><p>BFrå-007: Ikke godkendt</p><p>BFrå-008: Ikke godkendt</p><p>BFrå-009: Ikke godkendt</p><p>BFrå-010: Godkendt med 1,2 mio. kr.  </p><p>BFrå-011: Godkendt med 0,125 mio. kr. </p><p>BFrå-012: Ikke godkendt. </p><p>Samlet set har Børne- og Familieudvalget fundet besparelser for 4,3 mio. kr. i 2026 og overslagsårene. </p><p>Der er ikke punkter, der skal sendes i høring, da der er tale om regnskabserfaringer. </p><p>Sagen genoptages på august mødet. </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 11. august 2026. </strong></p><p>Der er ikke indkommet yderligere forslag, så Børne- og Familieudvalget fremsender følgende råderumsforslag til den videre budgetproces jf. beslutning den 2. juni 2026</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over råderum/regnskabserfaringer</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFrå-001</td><td>Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td></tr><tr><td>BFrå-002</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>BFrå-003</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>BFrå-004</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>BFrå-005</td><td>Regnskabserfaring - STU</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td></tr><tr><td><span>BFrå-006</span></td><td><span>Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole</span></td><td><p>-409</p></td><td>-409</td><td>-409</td><td>-409</td></tr><tr><td><span>BFrå-010</span></td><td><span>Lukning af Ungehuset</span></td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td></tr><tr><td><span>BFrå-011</span></td><td><span>Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud</span></td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td></tr><tr><td><strong>Råderum i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-4.300</strong></td><td><strong>-4.300</strong></td><td><strong>-4.300</strong></td><td><strong>-4.300</strong></td></tr></tbody></table><p>- = mindreudgift</p><p>Forvaltningen og Børne- og Familieudvalget har modtaget høringssvar fra formændene fra Kernehuset, Legehuset, Børnehuset Fjorden, Børnehuset Ranum og Børnehuset Aalestrup på BFrå-001, som de fem formænd ikke mener er en regnskabserfaring, da der foreligger en Byrådsbeslutning på, at eventuelle mindreforbrug på specialområdet skal tilføres almenområdet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.</p><p>Forvaltningen gør opmærksom på, at budget 2027-2030 behandles og besluttes af Byrådet, hvorved et flertal i Byrådet til enhver tid kan omgøre en tidligere beslutning. Forvaltningen påpeger, at der alternativt skal peges på andre områder, hvor der skal ske besparelser, som vil være permanente. </p><p>Indstilling:</p><ul><li>at Børne- og Familieudvalget sender råderumsforslagene på i alt 4,3 mio. kr. videre i budgetprocessen.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/51be640e-d4cf-4b04-9e3e-caee00732f9f"
      • DocumentId "51be640e-d4cf-4b04-9e3e-caee00732f9f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-12-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje"
  • Punktnummer "105"
  • Bilag 9 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema råderum 2027-2030, Børne- og Familieudvalget"
      • Id "34c580cc-0df6-4423-930b-53a93f394b37"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-001 Regnskabserfaring - Reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83"
      • Id "e75487d3-f9c0-4f85-8bf9-0138314bcd84"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-002 Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO LBO"
      • Id "fbb5afa4-1356-4a80-94bb-3b6d01e82009"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-003 Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud"
      • Id "29de41db-3a92-4dc6-9c92-d43f2183c9a3"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-004 Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen"
      • Id "7f5d32b8-3262-4a22-8a3e-82a0b4db2ed6"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-005 Regnskabserfaring STU"
      • Id "98e6569b-af57-4473-8749-e01b023c3e47"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-006 Administrative besparelser på centrale konti"
      • Id "7dd4367b-d322-4e7d-a1f8-e8235652923c"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-010 Lukning af Ungehuset"
      • Id "5b35e047-5d5f-437d-a64c-dc5e67a60801"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFrå-011 Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud"
      • Id "331a4ec6-1a75-4ce5-ab7f-d5de73368162"
  • Documents null
  • Id "40199502-5bba-4b9a-8ec2-367b96bc4c92"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "eafc2875-a238-45ff-9731-5e4171b89c4a"
  • Number "105"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-12-26"
  • SourceId "5eb5c6a4-e7f7-4afe-a630-d598319601a5"
  • Caption "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items