Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,95 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 1,55 mio. kr. på Skole- & Dagtilbudsafdelingen og 2,4 mio. kr. på Familieafdelingen.

Baggrund

Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger til Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgningen behandles således udelukkende i Børne- og Familieudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,95 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning samt bemærkninger er vedhæftet som bilag, og gennemgås på mødet.

Det foreslås, at mindreforbruget på Særlige dagtilbud og klubber tilføres almenområdet på dagtilbud som følge af vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Der henvises til Byrådsbeslutning den 25. april 2024, pkt. 66, hvor det blev besluttet at "Midler der frigøres i forbindelse med indfasning af Stærke og inkluderende fællesskaber, skal tilføres almenområdet". Fordelingen af 1,5 mio. kr. i 2026 sker i forhold til enhedstal på den enkelte daginstitution.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

at minibudgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 tages til efterretning.
at der fordeles 1,5 mio. kr. til børnehaver/LBO jf. tidligere beslutning om vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Fordelingen sker ift. enhedstal.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p><p> </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,95 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 1,55 mio. kr. på Skole- & Dagtilbudsafdelingen og 2,4 mio. kr. på Familieafdelingen. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger til Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgningen behandles således udelukkende i Børne- og Familieudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,95 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p>Budgetopfølgning samt bemærkninger er vedhæftet som bilag, og gennemgås på mødet.</p><p>Det foreslås, at mindreforbruget på Særlige dagtilbud og klubber tilføres almenområdet på dagtilbud som følge af vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Der henvises til Byrådsbeslutning den 25. april 2024, pkt. 66, hvor det blev besluttet at "Midler der frigøres i forbindelse med indfasning af Stærke og inkluderende fællesskaber, skal tilføres almenområdet". Fordelingen af 1,5 mio. kr. i 2026 sker i forhold til enhedstal på den enkelte daginstitution.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 tages til efterretning.</li><li>at der fordeles 1,5 mio. kr. til børnehaver/LBO jf. tidligere beslutning om vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Fordelingen sker ift. enhedstal.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/79a46e2c-775f-4979-8ea5-eadd5f96feb7"
  - DocumentId "79a46e2c-775f-4979-8ea5-eadd5f96feb7"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-5-26"
Navn "Minibudgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "103"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning Skole- og Dagtilbud pr. 31. maj 2026"
  - Id "f062c745-d1f6-48c1-a785-edd5a2e8b30d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning Familieafdelingen pr. 31. maj 2026"
  - Id "8f9bd36d-f077-4213-a7c9-b3a3091fb9bc"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Fordeling af midler fra Særlige dagtilbud og klubber"
  - Id "4d479c3d-44a0-4552-bb02-35a8a884c23e"
Documents null
Id "b44a18eb-c97a-496a-8613-bc4f953f628e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "eafc2875-a238-45ff-9731-5e4171b89c4a"
Number "103"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-Ø00-5-26"
SourceId "93189d9a-b1d4-4dc9-9f87-de540fb01589"
Caption "Minibudgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items