Monrad
Struer

Kollektiv trafik - budget 2027, Midttrafik - politisk høring (TMK)

13.05.00-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende Midttrafiks budgetforslag for kollektiv trafik i 2027?

Opsummering

Kommunen skal beslutte, om de godkender Midttrafiks budgetforslag for kollektiv trafik i 2027. Det betyder, at der fortsat vil være busdrift, flextrafik og handicapkørsel i Struer kommune, men med en økonomisk justering på 1,7 millioner kroner nedad. Der er usikkerhed om fremtidig merudgift på flextrafikken, især i Struer by, hvor bybussen ikke længere kører om eftermiddagen.

Fordele

  • Fortsat drift af bybus og lokalruter i Struer kommune
  • Bevarelse af handicapkørsel og flextrafik for borgere med behov

Ulemper

  • Risiko for øgede udgifter til flextrafik på grund af ændrede køreplaner
  • Mulig reduktion i busdriften i Struer by om eftermiddagen
  • Øget udgift til Plustur, selvom kommunen ikke selv tilbyder det

Emneord

  • Trafik
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Midttrafik har sendt budgetforslag 2027 for kollektiv trafik i politisk høring, og budgetforslaget omfatter flextrafik, handicapkørsel, bybussen og de fem lokalruter: 332: Struer-Hjerm, 335: Struer-Linde, 342: Struer-Humlum-Resen, 346: Struer-Venø og 349: Hvidbjerg-Uglev-Jegindø.

Bybussen og lokalruterne er de ruter, der er blevet omlagt med nye køreplaner, som trådte i kraft ultimo juni 2026.

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetforslag 2027 fra Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Af bilag 2 fremgår Midttrafiks budgetforslag for 2027 til Struer kommune.

Midttrafik forventer, at Struer kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik i 2027 vil udgøre 10.199.000 kr.

Der er i Struer Kommunes budget 2027 til Midttrafik afsat 11.904.000 kr., og herudover er der afsat 60.000 kr. til ventefaciliteter.

Busdrift

 

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Operatørudgifter

7.843

7.625

218

Administration

  499

   489

  10

Drifts- og billetsystemer

    41

     56

 -15

Busdrift i alt

8.383

8.170

213

Beløb i hele tusinde

Flextrafik

 

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Handicapkørsel

2252

1225

1027

Flextur

1126

   692

  434

NOP optimeringsplatform

    -1

     0

     -1

DART

     0

   28

   -28

Flextrafik i alt

3377

1945

 1432

Beløb i hele tusinde

DART er et projekt ved FlexDanmark, der har til formål at erstatte det nuværende planlægningssystem for flextrafikken. Det nuværende system er over 30 år gammelt, hvilket giver udfordringer ved drift, support og videreudvikling. Et nyt system vil derfor kunne fremtidssikre flextrafikken, samt muliggøre integrationer med andre IT-platforme.

Plustur

 

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Plustur

0

35*

-35

Beløb i hele tusinde

Som udgangspunkt tilbyder Struer Kommune ikke Plustur. Borgere kan dog alligevel blive tilbudt Plustur, hvis de søger på Rejseplanen.dk efter rejsemuligheder. *Beløbet er indeholdt i "Midttrafik - Budgetforslag 2027" under Flextrafik.

Øvrige

 

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Tjenestemandspension

48

20

 28

Afdrag KK-lån Rejsekort

28

30

  -2

Forskudt finansiering vedr. Rejsekortet

 

34

-34

Øvrige i alt

76

84

  -8

Beløb i hele tusinde

Økonomi

Ovenstående viser et forventet overskud på 1.705.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i Midttrafiks budgetforslag for 2027.

Administrationen gør opmærksom på, at der er usikkerhed om evt. merforbrug i flextrafikken:

  • Den åbne flextrafik må forventes at stige i de kommende budgetår, da lokalruterne og bybussen er blevet omlagt med virkning fra sommeren 2026. Især i Struer by, hvor bybussen ikke længere kører om eftermiddagen.
  • Der ses en stigning i Plustur i Struer Kommunes betaling til Midttrafik, selvom Struer Kommune ikke har Plustur som et tilbud. Plustur er en kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Starter turen f.eks. i Struer Kommune, og der køres til et plustursknudepunkt i en anden kommune, så er det Struer Kommune som skal betale udgiften.  

Økonomi kan oplyse, at budgettet til kollektiv trafik nedjusteres med 1.705.000 kr. i 2027, og 1.704.000 kr. fra 2028 og fremover. Budgetreguleringen medtages under tekniske ændringer i budget 2027-2030. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Midttrafik har sendt budgetforslag 2027 for kollektiv trafik i politisk høring, og budgetforslaget omfatter flextrafik, handicapkørsel, bybussen og de fem lokalruter: 332: Struer-Hjerm, 335: Struer-Linde, 342: Struer-Humlum-Resen, 346: Struer-Venø og 349: Hvidbjerg-Uglev-Jegindø.</p><p>Bybussen og lokalruterne er de ruter, der er blevet omlagt med nye køreplaner, som trådte i kraft ultimo juni 2026.</p></span> <h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetforslag 2027 fra Midttrafik godkendes.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Af bilag 2 fremgår Midttrafiks budgetforslag for 2027 til Struer kommune.</p><p>Midttrafik<span> forventer, at Struer kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik i 2027 vil udgøre 10.199.000 kr.</span></p><p><span>Der er i<span> <span>Struer Kommunes</span></span></span> budget 2027 til Midttrafik afsat 11.904.000 kr., og herudover er der afsat 60.000 kr. til ventefaciliteter.</p><p><strong><span>Busdrift</span></strong></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>Struer Kommune – Budget 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Midttrafik – Budgetforslag 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Difference</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Operatørudgifter</span></p></td><td valign="top"><p><span>7.843</span></p></td><td valign="top"><p><span>7.625</span></p></td><td valign="top"><p><span>218</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Administration</span></p></td><td valign="top"><p><span>  499</span></p></td><td valign="top"><p><span>   489</span></p></td><td valign="top"><p><span>  10</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Drifts- og billetsystemer</span></p></td><td valign="top"><p><span>    41</span></p></td><td valign="top"><p><span>     56</span></p></td><td valign="top"><p><span> -15</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Busdrift i alt </span></strong></p></td><td valign="top"><p><span>8.383</span></p></td><td valign="top"><p><span>8.170</span></p></td><td valign="top"><p><span>213</span></p></td></tr></tbody></table><p><span>Beløb i hele tusinde</span></p><p><strong><span>Flextrafik</span></strong></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>Struer Kommune – Budget 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Midttrafik – Budgetforslag 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Difference</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Handicapkørsel</span></p></td><td valign="top"><p><span>2252</span></p></td><td valign="top"><p><span>1225</span></p></td><td valign="top"><p><span>1027</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Flextur</span></p></td><td valign="top"><p><span>1126</span></p></td><td valign="top"><p><span>   692</span></p></td><td valign="top"><p><span>  434</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>NOP optimeringsplatform</span></p></td><td valign="top"><p><span>    -1</span></p></td><td valign="top"><p><span>     0</span></p></td><td valign="top"><p><span>     -1</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>DART </span></p></td><td valign="top"><p><span>     0</span></p></td><td valign="top"><p><span>   28</span></p></td><td valign="top"><p><span>   -28</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Flextrafik i alt </span></strong></p></td><td valign="top"><p><span>3377</span></p></td><td valign="top"><p><span>1945</span></p></td><td valign="top"><p><span> 1432</span></p></td></tr></tbody></table><p><span>Beløb i hele tusinde</span></p><p><span>DART er et projekt ved FlexDanmark, der har til formål at erstatte det nuværende planlægningssystem for flextrafikken. Det nuværende system er over 30 år gammelt, hvilket giver udfordringer ved drift, support og videreudvikling. Et nyt system vil derfor kunne fremtidssikre flextrafikken, samt muliggøre integrationer med andre IT-platforme.</span></p><p><strong>Plustur</strong></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span> </span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Struer Kommune – Budget 2027</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Midttrafik – Budgetforslag 2027</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Difference</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Plustur</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>35*</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-35</span></p></td></tr></tbody></table><p><span>Beløb i hele tusinde</span></p><p><span>Som udgangspunkt tilbyder Struer Kommune ikke Plustur. Borgere kan dog alligevel blive tilbudt Plustur, hvis de søger på Rejseplanen.dk efter rejsemuligheder. *Beløbet er indeholdt i "Midttrafik - Budgetforslag 2027" under Flextrafik.</span></p><p><strong><span>Øvrige</span></strong></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>Struer Kommune – Budget 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Midttrafik – Budgetforslag 2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Difference</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Tjenestemandspension</span></p></td><td valign="top"><p><span>48</span></p></td><td valign="top"><p><span>20</span></p></td><td valign="top"><p><span> 28</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Afdrag KK-lån Rejsekort</span></p></td><td valign="top"><p><span>28</span></p></td><td valign="top"><p><span>30</span></p></td><td valign="top"><p><span>  -2</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Forskudt finansiering vedr. Rejsekortet</span></p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><span>34</span></p></td><td valign="top"><p><span>-34</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Øvrige i alt </span></strong></p></td><td valign="top"><p><span>76</span></p></td><td valign="top"><p><span>84</span></p></td><td valign="top"><p><span>  -8</span></p></td></tr></tbody></table><p><span>Beløb i hele tusinde</span></p><p><span><strong>Økonomi</strong></span></p><p><span>Ovenstående viser et forventet overskud på 1.705.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i Midttrafiks budgetforslag for 2027.</span></p><p><span>Administrationen gør opmærksom på, at der er usikkerhed om evt. merforbrug i flextrafikken:</span></p><ul><li><span>Den åbne flextrafik må forventes at stige i de kommende budgetår, da lokalruterne og bybussen er blevet omlagt med virkning fra sommeren 2026. Især i Struer by, hvor bybussen ikke længere kører om eftermiddagen.</span></li><li><span>Der ses en stigning i Plustur i Struer Kommunes betaling til Midttrafik, selvom Struer Kommune ikke har Plustur som et tilbud. Plustur er en kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Starter turen f.eks. i Struer Kommune, og der køres til et plustursknudepunkt i en anden kommune, så er det Struer Kommune som skal betale udgiften.  </span></li></ul><p>Økonomi kan oplyse, at budgettet til kollektiv trafik nedjusteres med 1.705.000 kr. i 2027, og 1.704.000 kr. fra 2028 og fremover. Budgetreguleringen medtages under tekniske ændringer i budget 2027-2030. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/755ce542-0600-4e8b-86a8-69ba9e3a2dad"
      • DocumentId "755ce542-0600-4e8b-86a8-69ba9e3a2dad"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "13.05.00-G01-1-26"
  • Navn "Kollektiv trafik - budget 2027, Midttrafik - politisk høring (TMK)"
  • Punktnummer "106"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Budgetforslag 2027 - hovednotat"
      • Id "71e87df7-7221-4f0f-a7ba-83d8507fe8ad"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Budgetforslag 2027 - byrdefordeling"
      • Id "fa32bc87-91b7-4d91-8f94-be6d38cb6927"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 - Budgetforslag 2027 - bestillermateriale"
      • Id "bbda59bf-19a1-48c0-9a9b-330442564ef6"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 - Budget 2027 Struer kommune"
      • Id "4cb8cb68-279b-4762-9306-b893fa46dbb2"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 - Budget 2027 Handicapkørsel Stuer Kommune"
      • Id "99504042-3e77-4a0c-912e-3f4cff3278d5"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6 - Budget 2027 Flextur Struer Kommune"
      • Id "e06eab63-10db-42a4-a32f-d9a3f5e80eb2"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7 - Budget 2027 Plustur Stuer Kommune"
      • Id "7bc8db37-9f90-426e-b0d0-2f7766707001"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 8 - Budget 2027 Ruteøkonomi Struer Kommune"
      • Id "f125a1b3-19b5-4c20-a175-66397e874045"
  • Documents null
  • Id "741f99de-9b30-40e9-9b1c-3c2fcd9216cf"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0cc6ce91-ffee-4911-a004-5e78ed88210c"
  • Number "106"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "13.05.00-G01-1-26"
  • SourceId "1f89f9c3-7192-428a-a0a4-6ecd69b21442"
  • Caption "Kollektiv trafik - budget 2027, Midttrafik - politisk høring (TMK)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items