Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (TMK)

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 vedrørende drift for Center for Teknisk Drift og Anlæg, Center for Plan og Miljø, Venø Færgefart og Struer Havne sendes til udvalget, suppleret med centrenes bemærkninger fra økonometeret. 

Center for Teknisk Drift og Anlæg

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 6,9 mio. kr., mens 
-2,1 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Der er stor fokus på energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme forudsætter en løbende prioritering. Der kommer flere og større reparationer, som ikke kan udskydes, og det får følger for de kommende års vedligeholdelse.

Den kollektive trafik forventer en samlet afvigelse på ca. 6,2 mio. kr.

Vintertjeneste forventer at komme ud af året med en afvigelse på -2,7 mio. kr., og heri indgår slutafregning til Park og Vej vedr. vinteren 2025. 
Park og Vej skal i 2026 indkøbe nye vintermaskiner, og investeringen afskrives over tre år. 

Center for Plan og Miljø

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 4,9 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Midlerne er bl.a. oparbejdet i forbindelse med langtidssygemeldinger, vakante stillinger og barsler. Hertil kommer, at en del af midlerne er opsparet og øremærket til større projekter, som forventes igangsat i 2026 (administrative udgifter og konsulentydelser, vandløbsregulativer samt den politiske naturoptimeringskonto). Den opståede situation med ubesatte stillinger har samtidig medført et efterslæb i opgaveløsningen. De opsparede midler er derfor nødvendige for både at indhente dette efterslæb og sikre fremdrift i drifts- og udviklingsopgaver samt realisering af de planlagte projekter.

Skadedyrsbekæmpelse (brugerbetalt område) forventer ingen væsentlig afvigelse i 2026.

Venø Færgefart

Helt overordnet forventer Venø Færgefart en afvigelse på 2.000 kr. som vedrører udgifter uden overførsel mv.

Venø Færgefart forventer samlet set, at der er balance mellem budget og forventet forbrug i 2026.

Da Venø Færgen først forventes at blive elektrificeret ultimo 2026, kan de store udsving i dieselpriserne påvirke budgetopfølgningen yderligere negativt end pt. indregnet.

Afledt af et nyt styresignal fra SKAT omkring færgetakster, kombinationsbilletter og delvis moms på modtagne tilskud (tekstnedsættelser) forventes indtægterne for Venø Færgefart at blive negativt påvirket i et mindre omfang.

Budgetopfølgningen er med en vis usikkerhed i forbindelse med færgens store ombygning til elfærge, da der kan ske store udsving med uforudsete udgifter. Der er fortsat fokus på dette område.

Struer Havne

Helt overordnet forventer Struer Havne en afvigelse på -0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre -0,7 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Afvigelsen skyldes primært Oddesund Havn, hvor der er genbevilget underskud fra tidligere år på -0,6 mio. kr. Oddesund Havn har gennem flere år været ramt af vigende indtægter på erhvervsdelen, hvor det er situationen omkring manglende landing af muslinger, som havnen bliver ramt af. Herudover har Oddesund Havn pt. en fungerende havnefoged som bliver afregnet pr. faktura, og herudover benyttes Struer Havns personale til arbejde på Oddesund Havn. Underskuddet fra tidligere år forventes ikke at være muligt at nedbringe i 2026. 

Det kan konstateres er det afsatte budget til drift og udvikling af Oddesund, Jegindø, Venø og Struer Havne, er en udfordring. Administrationen arbejder på at få budgettet i balance. 

LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedrørende budget 2025-2028. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Som en teknisk tilpasning foreslås det, at vintertjeneste tilføres 2,7 mio. kr. i 2026 (forventet merforbrug) finansieret af kassebeholdningen. Vintertjeneste er placeret i budgetrammen 'udgifter uden overførsel', hvilket betyder at mer- eller mindre forbrug modregnes via kassebeholdningen.

Gennem de seneste år har der været et merforbrug på vintertjeneste, og i forbindelse med budget 2027-2030 opjusteres budgettet til vintertjeneste fra 2027 og fremover.