Struer

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (ÆOS)

00.30.14-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2026.

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 vedrørende drift for centret for Sundhed og Omsorg fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets bemærkninger fra økonometeret.

Center for Sundhed og Omsorg

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,1 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Af de 2,3 mio. kr. er de 2,1 mio. kr. disponeret til specifikke udgifter. Et eventuelt mindreforbrug her skal derfor genbevilges til 2027.

De 2,1 mio. kr. kan specificeres som følger:

0,2 mio. kr. opsparing til udskiftning af telefoner i Hjemme-Sygeplejen
0,9 mio. kr. puljemidler til teams og styrkelse af behandling i eget hjem
0,6 mio. kr. Projekt Nikotinfri Ungdom
0,1 mio. kr. Velfærdshuset – fælles opsparing til udskiftning af f.eks. kopimaskiner
0,1 mio. kr. overskud på servicepakker
0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet til ledsagerklip og DGI-samarbejdet

I den forventede afvigelse på 2,3 mio. kr. indgår desuden 0,2 mio. kr. vedrørende SSA‑rådighedsbeløb (§ 18‑midler), kommunal medfinansiering (KMF), Tandplejen og arbejdsmiljømidler.
Der er således isoleret set en negativ drift på 0,2 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg.

Der er fra november 2025 indgået en godkendelsesmodel på Helhedspleje i perioden 01.11.25 – 30.09.26, hvilket medfører merudgifter for Center for Sundhed og Omsorg.

Hjemme-Sygeplejen er fortsat udfordret på budgetoverholdelse og er derfor fokusområde i 2026.

Området er fra 2026 tilført 0,9 mio. kr. i demografimidler. Det forventes, at Center for Sundhed og Omsorg kan dække egne udfordringer i 2026 ved anvendelse af demografimidler og genbevillinger fra 2025.

Der vil ikke være budgetmæssig dækning for merudgifter i de kommende budgetår som følge af merudgifter til hjemmehjælp. Området er derfor medtaget til drøftelse på budgetseminar for 2027-2030.

LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2026.</p></span> <h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 vedrørende drift for centret for Sundhed og Omsorg fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets bemærkninger fra økonometeret.</p><p><strong>Center for Sundhed og Omsorg</strong></p><p>Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,1 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.</p><p>Af de 2,3 mio. kr. er de 2,1 mio. kr. disponeret til specifikke udgifter. Et eventuelt mindreforbrug her skal derfor genbevilges til 2027.</p><p>De 2,1 mio. kr. kan specificeres som følger:</p><ul><li> 0,2 mio. kr. opsparing til udskiftning af telefoner i Hjemme-Sygeplejen</li><li> 0,9 mio. kr. puljemidler til teams og styrkelse af behandling i eget hjem</li><li> 0,6 mio. kr. Projekt Nikotinfri Ungdom</li><li> 0,1 mio. kr. Velfærdshuset – fælles opsparing til udskiftning af f.eks. kopimaskiner</li><li> 0,1 mio. kr. overskud på servicepakker</li><li> 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet til ledsagerklip og DGI-samarbejdet</li></ul><p>I den forventede afvigelse på 2,3 mio. kr. indgår desuden 0,2 mio. kr. vedrørende SSA‑rådighedsbeløb (§ 18‑midler), kommunal medfinansiering (KMF), Tandplejen og arbejdsmiljømidler.<br>Der er således isoleret set en negativ drift på 0,2 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg.</p><p>Der er fra november 2025 indgået en godkendelsesmodel på Helhedspleje i perioden 01.11.25 – 30.09.26, hvilket medfører merudgifter for Center for Sundhed og Omsorg.</p><p>Hjemme-Sygeplejen er fortsat udfordret på budgetoverholdelse og er derfor fokusområde i 2026.</p><p>Området er fra 2026 tilført 0,9 mio. kr. i demografimidler. Det forventes, at Center for Sundhed og Omsorg kan dække egne udfordringer i 2026 ved anvendelse af demografimidler og genbevillinger fra 2025.</p><p>Der vil ikke være budgetmæssig dækning for merudgifter i de kommende budgetår som følge af merudgifter til hjemmehjælp. Området er derfor medtaget til drøftelse på budgetseminar for 2027-2030.</p><p><strong>LØP-forløb</strong></p><p>I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/99b74587-6354-4b33-9837-cb5a2f06a95c"
  - DocumentId "99b74587-6354-4b33-9837-cb5a2f06a95c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-5-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (ÆOS)"
Punktnummer "74"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Økonomiopgørelse ÆOS pr. 31.05.2026"
  - Id "3480c214-4eed-454e-8a2b-cebb86e7e5dc"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bemærkninger ÆOS pr. 31.05.2026"
  - Id "3e34a42e-6daf-434c-8fab-0c8da7327d2c"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Status på LØP-forløb pr. 31.05.2026"
  - Id "d4398fe0-788d-4ee3-ae1f-049369702633"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 - Politisk Rapportering 2026 - 2.kvartal"
  - Id "0c2db93b-98f5-4717-ae57-f4bfbad27694"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 - Status på Helhedsplejeforløb 30.06.2026"
  - Id "040cb5a8-8e1d-40ce-9e62-4bca34b08267"
Documents null
Id "298d1101-e301-470e-ac1d-e9ca0a8fd58e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "3ab361d4-b74b-43c9-bfaa-33cc34488956"
Number "74"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-5-26"
SourceId "634e5c7a-eb5c-4e42-ae5e-da2bde52cead"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (ÆOS)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items