Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Sundhed og Ældreudvalgets område viser et merforbrug på 16,4 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse på anlæg, jævnfør bilag 4.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Børn og Undervisnings-udvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

Forebyggende Sundhedsindsats

Der forventes budgetoverholdelse.

Pleje og Ældreomsorg

Der forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. hvor 15 mio. kr. vedrørende servicerammen.

Ældre Myndighed

Der forventes samlet set et merforbrug på 10,5 mio. kr. inden for servicerammen. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på hjælpemiddelområdet samt et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr. på Ældreområdet (myndighed). Herudover forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. uden for servicerammen vedrørende særligt dyre enkeltsager, idet der ikke kan hjemtages refusion for borgere +67 år. Det indstilles i samlesagen vedrørende ØR2, at dette merforbrug finansieres via en tillægsbevilling fra kassen. 

Sorø Sundhed og Omsorg

Der forventes samlet et merforbrug i Sorø Sundhed og Omsorg på 4,6 mio. kr.

Hvor af 2,6 mio. kr. vedrører delegeret sygeplejeydelser og 2 mio. kr. vedrørende Hjemmeplejen.

Indførsel af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop

Merforbruget på udvalgets område har nået en bekymrende størrelse, særligt set i lyset af det betydelige merforbrug, der også blev konstateret i regnskab 2025.

Der er igangsat en række relevante og langsigtede initiativer med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet og skabe bedre økonomisk balance på området. På trods af disse indsatser viser den seneste økonomiopfølgning, at merforbruget er steget fra ØR1 til ØR2.

På baggrund af kommunens samlede økonomiske situation, herunder det betydelige likviditetstræk som følge af sidste års samlede merforbrug, samt de aktuelle stigende merforbrug på udvalgets område, vurderes det nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag med umiddelbar effekt.

Der indføres derfor et kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop på udvalgets område.

Et kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop indebærer, at kritiske og lovbundne opgaver fortsat skal kunne varetages. Hvor opgaver kan udskydes uden væsentlige konsekvenser for drift, borgere eller medarbejdere, skal genbesættelse af stillinger og gennemførelse af indkøb som udgangspunkt udsættes til næste budgetår.

I forhold til ansættelser placeres kompetencen til at vurdere nødvendigheden af genbesættelse hos den ansvarlige centerchef, som skal foretage en konkret vurdering af, hvor kritisk opgaven er, og konsekvenserne ved en udskydelse.

Budgetomplacering til Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling

Hjemmeplejen har opsagt lejemålet på Apotekervej og flytter til Fulbyvej. Flytningen giver flere udgifter til husleje samt øgede udgifter til rengøring mm, idet der er tale om et større lejemål. Det er aftalt, at disse finansieres af Sorø Sundhed og Omsorg. Det indstilles, at budgettet til afholdelse af merudgifterne på 0,2 mio. kr. omplaceres fra Sorø Sundhed og Omsorg til Bygningsdriften under Udvalget for Kultur Fritid og Lokaludvikling.

Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats

I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.

Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og Arbejdsmiljø. Sundhed- og Ældreudvalgets andel heraf udgør 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026

Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.