Sorø

Oversendelse af finansieringskatalog til budgetforhandlingerne 2027–2030

00.30.00-G01-32-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - Finansieringskatalog 2027-2030

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Sundhed og Ældreudvalget - Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget – Klima, Miljø og Planudvalget – Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Kort Resume

I den vedtagne tids-og procesplan for budget 2027-2030 fremgår det at, administrationen skal udarbejde et finansieringskatalog, hvis ikke det tekniske budgetforslag balancerer.

På baggrund af den indgåede økonomiaftale og kommunens generelle økonomiske situation, vurderer administrationen at det er nødvendigt at et finansieringskatalog indgår i budgetarbejdet. Formålet med finansieringskataloget er at tilvejebringe et prioriteringsrum til de politiske budgetforhandlinger og understøtte Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutninger i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

Finansieringskataloget indgår som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2026 en ny økonomisk politik for Sorø Kommune gældende for perioden 2026–2029. Den økonomiske politik erstatter det tidligere Kodeks for det gode budgetarbejde og fastlægger rammerne for en ansvarlig og langsigtet økonomisk styring.

Den økonomiske politik har til formål at sikre:

Stabilitet og forudsigelighed i økonomien
Økonomisk råderum til prioritering og investeringer
Langsigtet planlægning og gennemsigtighed
Ansvarlig styring med fokus på kernevelfærd

Herudover indeholder politikken en række centrale målsætninger:

Et strukturelt driftsoverskud, der kan finansiere afdrag og investeringer
En gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr.
Nedbringelse af gæld og løbende afdrag
Effektivisering svarende til 1 pct. af servicerammen over en 4-årig periode
Styrkelse af kommunens indtægtsgrundlag
Gennemførelse af langsigtede anlægsinvesteringer
Overholdelse af de nationale rammer for service og anlæg

I den vedtagne tids-og procesplan for budget 2027-2030 fremgår det at, administrationen skal udarbejde et finansieringskatalog, hvis ikke det tekniske budgetforslag balancerer.

På baggrund af den indgåede økonomiaftale og kommunens generelle økonomiske situation, vurderer administrationen at det er nødvendigt at et finansieringskatalog indgår i budgetarbejdet.

Finansieringskataloget skal:

Udgøre 1 procent af servicerammen
Indeholde realistiske og konkrete forslag
Omfatte både besparelser, effektiviseringer og indtægtsmuligheder
Indeholde konsekvensbeskrivelser for de enkelte forslag

Formålet med finansieringskataloget er at tilvejebringe et prioriteringsrum til de politiske budgetforhandlinger, samt understøtte Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutninger i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhed og Ældreudvalget - Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget – Klima, Miljø og Planudvalget – Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>I den vedtagne tids-og procesplan for budget 2027-2030 fremgår det at, administrationen skal udarbejde et finansieringskatalog, hvis ikke det tekniske budgetforslag balancerer. </p><p>På baggrund af den indgåede økonomiaftale og kommunens generelle økonomiske situation, vurderer administrationen at det er nødvendigt at et finansieringskatalog indgår i budgetarbejdet. Formålet med finansieringskataloget er at tilvejebringe et prioriteringsrum til de politiske budgetforhandlinger og understøtte Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutninger i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li><div>Finansieringskataloget indgår som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.</div></li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2026 en ny økonomisk politik for Sorø Kommune gældende for perioden 2026–2029. Den økonomiske politik erstatter det tidligere Kodeks for det gode budgetarbejde og fastlægger rammerne for en ansvarlig og langsigtet økonomisk styring.</p><p>Den økonomiske politik har til formål at sikre:</p><ul><li>Stabilitet og forudsigelighed i økonomien</li><li>Økonomisk råderum til prioritering og investeringer</li><li>Langsigtet planlægning og gennemsigtighed</li><li>Ansvarlig styring med fokus på kernevelfærd</li></ul><p>Herudover indeholder politikken en række centrale målsætninger:</p><ul><li>Et strukturelt driftsoverskud, der kan finansiere afdrag og investeringer</li><li>En gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr.</li><li>Nedbringelse af gæld og løbende afdrag</li><li>Effektivisering svarende til 1 pct. af servicerammen over en 4-årig periode</li><li>Styrkelse af kommunens indtægtsgrundlag</li><li>Gennemførelse af langsigtede anlægsinvesteringer</li><li>Overholdelse af de nationale rammer for service og anlæg</li></ul><p>I den vedtagne tids-og procesplan for budget 2027-2030 fremgår det at, administrationen skal udarbejde et finansieringskatalog, hvis ikke det tekniske budgetforslag balancerer.</p><p>På baggrund af den indgåede økonomiaftale og kommunens generelle økonomiske situation, vurderer administrationen at det er nødvendigt at et finansieringskatalog indgår i budgetarbejdet.</p><p>Finansieringskataloget skal:</p><ul><li>Udgøre 1 procent af servicerammen</li><li>Indeholde realistiske og konkrete forslag</li><li>Omfatte både besparelser, effektiviseringer og indtægtsmuligheder</li><li>Indeholde konsekvensbeskrivelser for de enkelte forslag</li></ul><p>Formålet med finansieringskataloget er at tilvejebringe et prioriteringsrum til de politiske budgetforhandlinger, samt understøtte Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutninger i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/f2215b02-b4c4-46e9-b8a8-d83a0f4b64dd"
  - DocumentId "f2215b02-b4c4-46e9-b8a8-d83a0f4b64dd"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-32-25"
Navn "Oversendelse af finansieringskatalog til budgetforhandlingerne 2027–2030"
Punktnummer "41"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Finansieringskatalog 2027-2030"
  - Id "9ad978c0-ffa2-4e43-8238-de94874712db"
Documents null
Id "e27fc94e-213d-4b42-8c60-fe32fe6228c8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1333ee9b-6076-4073-bb7a-3fa84d1b9582"
Number "41"
Sorting 11
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-G01-32-25"
SourceId "76489e1a-a5c0-4c98-8677-713d0799d394"
Caption "Oversendelse af finansieringskatalog til budgetforhandlingerne 2027–2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items